Verdelingsprincipe taakvelden
Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden| Exploitatie | Realisatie 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
| 0-5 Treasury | -11.537 | 0 | 0 | 0 | -11.537 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -476.865 | 287.786 | 0 | 0 | -189.079 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -67.494 | 0 | 0 | 0 | -67.494 | |
| 7-4 Milieubeheer | -153.869 | 164.772 | 0 | 0 | 10.903 | |
| Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -709.765 | 452.558 | 0 | 0 | -257.207 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
| 3-1 Economische ontwikkeling | -423.960 | 134.175 | 0 | 0 | -289.785 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -13.535 | 6.505 | 0 | 0 | -7.030 | |
| Totaal 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -437.495 | 140.680 | 0 | 0 | -296.815 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -193.213 | 2.013.508 | 0 | 0 | 1.820.295 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -268.009 | 227.245 | 0 | 0 | -40.764 | |
| 3-4 Economische promotie | -179.091 | 0 | 0 | 0 | -179.091 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -5.428 | 3.338 | 0 | 0 | -2.091 | |
| Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -645.740 | 2.244.090 | 0 | 0 | 1.598.350 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 135.392 | 135.392 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -339.342 | 48.769 | 0 | 0 | -290.574 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -8.745.190 | 4.159.007 | 0 | 0 | -4.586.183 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.026.472 | 13.200 | 0 | 0 | -1.013.272 | |
| Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -10.111.005 | 4.220.975 | 0 | 135.392 | -5.754.637 | |
| 1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water | ||||||
| 3-4 Economische promotie | -10.623 | 2.575 | 0 | 0 | -8.048 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -143.159 | 56.126 | 0 | 0 | -87.033 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -1.756 | 18.752 | 0 | 0 | 16.996 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.042.107 | 32.838 | 0 | 0 | -3.009.269 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -40.877 | -7.762 | 0 | 0 | -48.640 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -515.223 | 19.915 | 0 | 0 | -495.308 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -1.712.379 | 57.405 | 0 | 0 | -1.654.974 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.429.054 | 422.438 | 0 | 0 | -1.006.616 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -158.088 | 0 | 0 | 0 | -158.088 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -2.571.577 | 508.599 | 0 | 0 | -2.062.978 | |
| 5-3 Cultuur | -323.398 | 0 | 0 | 0 | -323.398 | |
| 5-4 Musea | -519.675 | 0 | 0 | 0 | -519.675 | |
| 5-6 Media | -913.545 | 19.687 | 0 | 0 | -893.858 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -241.996 | 0 | 0 | 0 | -241.996 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.220.357 | 14.483 | 0 | 0 | -1.205.874 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -12.834.956 | 1.144.246 | 0 | 0 | -11.690.710 | |
| 2.2 Wonen naar wens | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -54.547 | 2.392.974 | 2.338.428 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -851.808 | 938.392 | 0 | 0 | 86.584 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -1.974.145 | 83.931 | 0 | 0 | -1.890.214 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -8.325.106 | 909.438 | 0 | 0 | -7.415.668 | |
| 2-2 Parkeren | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 4.616 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -4.307.575 | 172.576 | 0 | 0 | -4.134.999 | |
| 7-2 Riolering | -9.554.860 | 8.363.969 | 0 | 0 | -1.190.891 | |
| 7-3 Afval | -5.423.711 | 5.891.633 | 0 | 0 | 467.921 | |
| 7-4 Milieubeheer | -1.449.153 | 154.592 | 0 | 0 | -1.294.562 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -554.822 | 635.534 | 0 | 0 | 80.712 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -1.162.701 | 330.379 | 0 | 0 | -832.321 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -1.487.477 | 1.473.651 | 0 | 0 | -13.826 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -2.084.600 | 1.451.539 | 0 | 0 | -633.061 | |
| Totaal 2.2 Wonen naar wens | -37.175.958 | 20.410.250 | -54.547 | 2.392.974 | -14.427.281 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | -4.140 | 0 | 0 | 0 | -4.140 | |
| 5-3 Cultuur | -580.635 | 45.074 | 0 | 0 | -535.561 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -145.121 | 0 | 0 | 0 | -145.121 | |
| 6-2 Wijkteams | -308.177 | 0 | 0 | 0 | -308.177 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -316.922 | 0 | 0 | 0 | -316.922 | |
| Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -1.354.996 | 45.074 | 0 | 0 | -1.309.922 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.586.092 | 51.488 | 0 | 0 | -3.534.604 | |
| 6-2 Wijkteams | -2.528.773 | 22.564 | 0 | 0 | -2.506.209 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -10.149.005 | 8.946.529 | 0 | 0 | -1.202.477 | |
| 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -912.726 | 23.662 | 0 | 0 | -889.064 | |
| 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.143.364 | 367.435 | 0 | 0 | -7.775.929 | |
| 6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | -4.779.078 | 0 | 0 | 0 | -4.779.078 | |
| 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | -11.817 | 0 | 0 | 0 | -11.817 | |
| 6-82 Geëscaleerde zorg 18- | -3.287.497 | 0 | 0 | 0 | -3.287.497 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -1.532.643 | 31.963 | 0 | 0 | -1.500.680 | |
| Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -34.930.996 | 9.443.641 | 0 | 0 | -25.487.355 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -1.010 | 54.935 | 53.925 | |
| 3-4 Economische promotie | -120.870 | 39.291 | 0 | 0 | -81.579 | |
| 5-4 Musea | -1.539.596 | 117.042 | 0 | 0 | -1.422.554 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -344.541 | 33.389 | 0 | 0 | -311.152 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -122.820 | 11.498 | 0 | 0 | -111.322 | |
| 7-4 Milieubeheer | -488.577 | 190.738 | 0 | 0 | -297.839 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -33.325 | 34.335 | 0 | 0 | 1.010 | |
| Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -2.649.730 | 426.293 | -1.010 | 54.935 | -2.169.511 | |
| 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. | ||||||
| 0-63 Parkeerbelasting | -6.357 | 2.416.467 | 0 | 0 | 2.410.110 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -188.942 | 0 | 0 | 0 | -188.942 | |
| 2-2 Parkeren | -940.794 | 21.129 | 0 | 0 | -919.665 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.159.742 | 0 | 0 | 0 | -1.159.742 | |
| Totaal 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. | -2.295.835 | 2.437.596 | 0 | 0 | 141.760 | |
| 3.3 Toerisme divers+profiteert van water | ||||||
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -10.848 | 7.325 | 0 | 0 | -3.523 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -346.577 | 0 | 0 | 0 | -346.577 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.423.879 | 1.598.440 | 0 | 0 | 174.561 | |
| 3-4 Economische promotie | -127.059 | 0 | 0 | 0 | -127.059 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -674.307 | 103.135 | 0 | 0 | -571.172 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -86.261 | 1.422 | 0 | 0 | -84.839 | |
| Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -2.658.084 | 1.702.997 | 0 | 0 | -955.087 | |
| Bestuur en Burgerzaken | ||||||
| 0-1 Bestuur | -1.617.686 | 115.891 | 0 | 0 | -1.501.795 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.162.035 | 463.661 | 0 | 0 | -698.374 | |
| Totaal Bestuur en Burgerzaken | -2.779.720 | 579.551 | 0 | 0 | -2.200.169 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -13.995.556 | 11.958.576 | -2.036.981 | |
| 0-5 Treasury | -25.196 | 618.872 | 0 | 0 | 593.676 | |
| 0-61 OZB woningen | -499.350 | 7.283.277 | 0 | 0 | 6.783.927 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -127.561 | 3.058.033 | 0 | 0 | 2.930.471 | |
| 0-64 Belastingen overig | -742.273 | 1.353.223 | 0 | 0 | 610.950 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | -66.000 | 59.974.660 | 0 | 0 | 59.908.660 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -143.096 | 35.272 | 0 | 0 | -107.824 | |
| 3-4 Economische promotie | -168.834 | 9.882.201 | 0 | 0 | 9.713.367 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -1.772.310 | 82.205.537 | -13.995.556 | 11.958.576 | 78.396.246 | |
| Overhead | ||||||
| 0-4 Overhead | -12.897.710 | 225.413 | 0 | 0 | -12.672.298 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | ||||||
| 0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -90.230 | 0 | 0 | 0 | -90.230 | |
| Gerealiseerd resultaat | -123.366.003 | 125.688.802 | -14.051.113 | 14.541.878 | 2.813.564 | |