Overzicht
Terug naar navigatie - OverzichtVoor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar het jaarverslag. De (sub-)programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen.
| Exploitatie | Begroting primitief 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Resultaat 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -553.522 | -615.780 | -709.765 | -93.985 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -46.314 | -408.440 | -437.495 | -29.055 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.114.052 | -840.231 | -645.740 | 194.491 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -9.712.955 | -10.680.818 | -10.111.005 | 569.813 | |
| 1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water | -14.671 | -14.671 | -10.623 | 4.048 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -12.847.703 | -13.201.109 | -12.834.956 | 366.153 | |
| 2.2 Wonen naar wens | -32.026.489 | -37.715.534 | -37.175.958 | 539.576 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -1.084.315 | -1.880.917 | -1.354.996 | 525.921 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -33.276.191 | -35.899.125 | -34.930.996 | 968.129 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -3.417.251 | -2.971.298 | -2.649.730 | 321.568 | |
| 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. | -2.387.779 | -2.456.852 | -2.295.835 | 161.017 | |
| 3.3 Toerisme divers+profiteert van water | -25.500 | -7.325 | -10.848 | -3.523 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -2.502.529 | -2.612.683 | -2.658.084 | -45.401 | |
| Bestuur en Burgerzaken | -2.538.906 | -2.839.609 | -2.779.720 | 59.889 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -2.719.335 | -1.358.042 | -1.772.310 | -414.268 | |
| Overhead | -12.247.532 | -13.268.874 | -12.897.710 | 371.164 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | 0 | 0 | -90.230 | -90.230 | |
| Onvoorzien | -150.000 | -202.522 | 0 | 202.522 | |
| Totaal Lasten | -116.665.044 | -126.973.830 | -123.366.003 | 3.607.827 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | 392.451 | 394.004 | 452.558 | 58.554 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | 0 | 358.859 | 140.680 | -218.179 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | 1.055.095 | 1.432.770 | 2.244.090 | 811.320 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 3.512.746 | 4.117.728 | 4.220.975 | 103.247 | |
| 1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water | 14.799 | 2.799 | 2.575 | -224 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | 1.006.246 | 1.323.725 | 1.144.246 | -179.479 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 18.167.460 | 20.328.934 | 20.410.250 | 81.316 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | 59.500 | 59.500 | 45.074 | -14.426 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | 7.823.327 | 9.105.732 | 9.443.641 | 337.909 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 1.771.806 | 536.972 | 426.293 | -110.679 | |
| 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. | 2.690.603 | 2.091.940 | 2.437.596 | 345.656 | |
| 3.3 Toerisme divers+profiteert van water | 25.500 | 7.325 | 7.325 | 0 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | 1.957.222 | 1.712.608 | 1.702.997 | -9.611 | |
| Bestuur en Burgerzaken | 447.239 | 514.777 | 579.551 | 64.774 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 77.998.645 | 81.473.599 | 82.205.537 | 731.938 | |
| Overhead | 194.014 | 230.338 | 225.413 | -4.925 | |
| Totaal Baten | 117.116.653 | 123.691.610 | 125.688.802 | 1.997.192 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 451.609 | -3.282.220 | 2.322.800 | 5.605.020 | |
| Stortingen | |||||
| 2.2 Wonen naar wens | -26.450 | -45.855 | -54.547 | -8.692 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -327.934 | -12.807 | -1.010 | 11.797 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -5.090.576 | -12.214.462 | -13.995.556 | -1.781.094 | |
| Totaal Stortingen | -5.444.960 | -12.273.124 | -14.051.113 | -1.777.989 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 123.392 | 160.392 | 135.392 | -25.000 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 200.000 | 2.416.974 | 2.392.974 | -24.000 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 558.742 | 820.219 | 54.935 | -765.284 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 4.096.241 | 12.157.759 | 11.958.576 | -199.183 | |
| Totaal Onttrekkingen | 4.978.375 | 15.555.344 | 14.541.878 | -1.013.466 | |
| Mutaties reserves | -466.585 | 3.282.220 | 490.764 | -2.791.456 | |
| Gerealiseerd resultaat | -14.976 | 0 | 2.813.564 | 2.813.564 | |