Financiële begroting

In de Toelichting op het overzicht van baten en lasten is de meerjarige beschikbare budgettaire ruimte op basis van bestaand beleid vermeld. In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie. Hierbij betrekken wij de bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte, de herverdeling van het gemeentefonds en de overige financiële ontwikkelingen die wij op ons af zien komen, als ook doen wij een voorstel tot nieuw te honoreren prioriteiten.

Vanaf de programmabegroting 2020-2023 hebben we forse slagen gemaakt met de Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte (BO). We zijn er samen met de raad in geslaagd om totaal € 5,3 miljoen structurele ruimte te realiseren. De bij de begroting 2021-2024 geplande investeringen voor onze samenleving konden daarmee doorgang vinden. 
Over de realisatie van de gecreëerde bezuinigingen informeren we de raad twee keer per jaar via de financiële tussenrapportages in 2021 en 2022.
Vanuit de BO staan nog diverse deelprojecten, afzonderlijke onderzoeken, te maken beleidskeuzes (bestaand beleid inleveren voor geld) en creatieve ideeën op de agenda. Wij pakken deze eind 2021 weer op omdat:

• onze huidige financiële meerjarenpositie redelijk gezond is;
• de openstaande acties nog geactualiseerd moeten worden en er nu, gelet op alle andere prioriteiten, geen capaciteit voor de actualisatie beschikbaar is;
• er voorstellen bij zitten die vanuit COVID-19 economisch en maatschappelijk weinig draagvlak creëren.

Voor 1 januari 2022 bespreken we de in het 4e kwartaal 2021 geactualiseerde openstaande acties met het managementteam. Het doel hiervan is het opstellen van een keuzelijst en ideeën die ná de verkiezingen in 2022 worden betrokken bij de coalitiebesprekingen.

Zoals is toegelicht in het onderdeel Toelichting op het overzicht baten en lasten bedraagt de budgettaire ruimte op basis van bestaand beleid:

	2022	2023	2024	2025
Budgettaire ruimte bestaand beleid	1.107	989	1.647	1.677

Er loopt momenteel één zaak die een financieel effect heeft op de budgettaire ruimte. Dit effect betrekken wij bij de beschikbare budgettaire ruimte alvorens tot integrale afweging te komen van beleidsvoornemens en uitbreidingsinvesteringen:

Verwacht dividend Evides/GBE Aqua
Vooruitlopend op het raadsvoorstel dat wordt behandeld op 30 september 2021 brengen we overeenkomstig het raadsvoorstel de verwachte dividendstroom van Evides/GBE Aqua ten gunste van de budgettaire ruimte.

De financiële gevolgen van deze voorstellen geven de volgende invloed op de budgettaire ruimte (x € 1.000):

	2022	2023	2024	2025
Budgettaire ruimte	1.107	989	1.647	1.677
Verwacht dividend Evides/GBE Aqua	74	156	174	308
Budgettaire ruimte na aankomende zaken	1.181	1.145	1.821	1.985

 

Na 2025 zijn de volgende posten van invloed op de budgettaire ruimte:

Vervallen incidentele vrijval ingroeipad na 2025 herijking gemeentefonds
In de programmabegroting 2021-2024 zijn wij bij de herijking van het gemeentefonds uitgegaan van een ingroeipad met tranches van € 25 per inwoner per jaar. In het verdeelvoorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn tranches van € 15 euro per inwoner per jaar voorgesteld. Daarom wijzigen wij in deze begroting het ingroeipad naar tranches van € 15 per inwoner per jaar. Hierdoor ontstaat in de jaren 2023 tot en met 2025 een incidenteel voordeel van respectievelijk € 558.000, € 963.000 en € 453.000. Dit laatste voordeel in 2025 hebben we niet meer vanaf 2026, omdat we dan op de volledige korting van € 59 per inwoner zitten. Vanaf 2026 is de budgettaire ruimte dan ook € 453.000 lager.

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Schouwen-Duiveland (IHP)
De investeringsopgave, zoals opgenomen in de herijking van het Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Schouwen-Duiveland (IHP), zorgt voor oplopende kapitaallasten. In 2026 nemen deze toe met € 282.000 ten opzichte van 2025. 

De budgettaire ruimte geeft hierdoor vanaf 2025 het volgende beeld (x € 1.000):

	Na 2025
Beschikbare budgettaire ruimte	1.677
Vervallen incidentele vrijval ingroeipad	-453
Oplopende kapitaallasten IHP	-282
Overig	-96
Beschikbare budgettaire ruime na 2025 voor integrale afweging	846

Om ook voor de jaren na deze meerjarenraming een financieel duurzaam sluitende meerjarenbegroting te continueren, wijzen wij u tevens op de in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing beschreven risico’s.

Herverdeling gemeentefonds
De herverdeling van het gemeentefonds is, wegens de toen beschikbare informatie, in onze meerjarenbegroting 2021-2024 negatief ingeschat. De raad besloot te anticiperen op deze ontwikkeling door uit te gaan van een mogelijke structurele verlaging van de algemene uitkering met € 59 euro per inwoner.

In 2021 is er veel gebeurd. In februari is een verdeelvoorstel gepubliceerd. Dit is ingetrokken en in juli is een nieuw verdeelvoorstel gepubliceerd en in consultatie gegaan. In augustus is de actualisatie van de verdeling op basis van nieuwe maatstaven 2019 (was 2017) gepubliceerd. Het laatste woord is er nog niet over gezegd en dus kan de definitieve herverdeling nog afwijken van de voorlopig gepubliceerde cijfers. De definitieve herverdeling wordt via de meicirculaire 2022 bekend gemaakt.

Met de nu bekende informatie wordt voor onze gemeente een positief herverdeeleffect verwacht. In de laatste bekendmaking (12 augustus 2021) is dit voor onze gemeente € 55 per inwoner.

Enerzijds blijft een nadeel uit, omdat de verhoging van de verevening van de Wet onroerende zaakbelasting over (recreatie)woningen minder toeneemt dan verwacht. Anderzijds komt dit doordat weliswaar de verevening van overige eigen middelen fors toeneemt, echter aan de lastenzijde wordt dit via klassiek domein gecompenseerd. Dit omdat het Rijk zich ervan bewust is (geworden) dat bijvoorbeeld de overige inkomst toeristenbelasting gepaard gaat met bijbehorende kosten.

De richtlijn van de provincie over de verwerking in de begroting van het tweede herverdelingsvoorstel is dat we voordelen niet mogen ramen en rekening moeten houden met nadelen. Op grond hiervan stellen wij voor het verwachte herverdeeleffect van -/- € 59 positief bij te stellen naar nihil per inwoner en dit toe te voegen aan de budgettaire ruimte bestaand beleid.

Middelen jeugdwet
De arbitragecommissie deed een semi-bindende uitspraak inzake de financiële compensatie voor de medebewindstaak Jeugdwet. Deze uitspraak leidt voor onze gemeente tot een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds van ruim € 1,8 miljoen in 2022. Aangekondigd is dat dit via de septembercirculaire 2021 wordt toegekend. Volgens de richtlijn van de provincie mogen wij rekening houden met een structurele compensatie vanaf 2023 van 75% in afwachting van de daadwerkelijke toekenning door het Rijk. Via de nu voorliggende programmabegroting nemen wij deze middelen mee.  Dit betekent dat wij in 2022 € 1,8 miljoen en vanaf 2023 € 1,35 miljoen toevoegen aan de budgettaire ruimte bestaand beleid. We reserveren hiervan 50% voor de risico's van de uitvoering Jeugdwet, omdat het Rijk de aanvulling mogelijk gaat gebruiken voor reeds bestaande afspraken, zoals bijvoorbeeld verrekening residentiële zorg, afbakenen reikwijdte jeugdwet en standaardisatie uitvoering inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Via een separate raadsbrief wordt de raad hierover dit najaar geïnformeerd.

Hiermee wordt de beschikbare budgettaire ruimte als volgt (x € 1.000):

	2022	2023	2024	2025
Budgettaire ruimte bestaand beleid	1.181	1.145	1.821	1.985
Gevolgen herverdeling gemeentefonds van -/- € 59 naar nihil per inwoner		468	978	1.488
Compensatiemiddelen Jeugdwet	1.800	1.350	1.350	1.350
50% compensatiemiddelen Jeugdwet naar de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/jeugd	-900	-675	-675	-675
Budgettaire ruimte voor integrale afweging	2.081	2.288	3.474	4.148

 

Het raadsvoorstel over deze circulaire ontvangt de raad in de tweede helft van oktober. Dit voorstel is geagendeerd voor de bespreking tijdens de begrotingsraad op respectievelijk 8 en 11 november. De financiële consequenties hieruit bieden wij aan als een wijziging op de aangeboden programmabegroting 2022-2025.

In het overzicht Te honoreren prioriteiten 2022–2025 zijn de beleidsvoornemens en uitbreidingsinvesteringen opgenomen die wij de raad voorstellen te honoreren. Hierbij hebben we getoetst of voor de opgevoerde beleidsvoornemens en uitbreidingsinvesteringen andere dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, zoals binnen de begroting bestaande budgetten en reserves.

Dit leidt tot het volgende dekkingsvoorstel van de financiële lasten van de gekozen beleidsvoornemens en uitbreidingsinvesteringen (x € 1.000):

Prioriteiten	2022	2023	2024	2025
Ten laste van de budgettaire ruimte	3.151	3.374	3.410	2.940
Ten laste van de reserve uitvoering Strategische visie	20
Ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen	70	17	16	16
Ten laste van het coronaherstelfonds	400	40	80	80
Ten laste van gereserveerde gelden Interbestuurlijk programma (IBP)	95	115	190	30

Na het verwerken van de financiële consequenties van te gehonoreerde prioriteiten ziet de budgettaire ruimte er als volgt uit (x € 1.000):

	2022	2023	2024	2025
Beschikbare budgettaire ruimte voor integrale afweging	2.081	2.288	3.474	4.148
Prioriteiten ten laste van de budgettaire ruimte	-3.151	-3.374	-3.410	-2.940
Budgettaire ruimte na prioritering	-1.070	-1.086	64	1.208

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2022 en 2023 sprake is van een negatief saldo. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken uit de algemene reserve. De jaren 2024 en 2025 geven een positief saldo. Een doorkijk na 2025 laat zien dat onze budgettaire ruimte voordelig blijft, maar wel afneemt. 

Na het onttrekken van de negatieve saldi in 2022 en 2023 uit de algemene reserve is de budgettaire ruimte als volgt (x € 1.000):

	2022	2023	2024	2025
Budgettaire ruimte na prioritering	-1.070	-1.086	64	1.208
Onttrekking algemene reserve	1.070	1.086
Budgettaire ruimte na verwerking saldo via algemene reserve	0	0	64	1.208

 

Voor één uitbreidingsinvestering stellen wij voor nu nog geen middelen in de begroting op te nemen. Dit betreft de herinrichting van de Burgerzaal. We willen de raad ter overweging meegeven het besluit tot herinrichting door te schuiven naar 2023, zodat de nieuwe gemeenteraad kan beslissen over de wijze waarop inwoners en andere belanghebbenden bij de politieke besluitvormingsprocessen worden betrokken. Wij stellen voor dit in 2022, met ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie, te onderzoeken en een nieuw voorstel te agenderen in de Kadernota voor de begroting 2023-2026.

Voor de financiële positie is ook de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen van belang. Voor het inzicht hierin verwijzen wij u naar de betreffende overzichten. Specifiek gaan wij in op de reserve uitvoering Strategische visie en de algemene reserve.

Zoals hierboven vermeld, stellen we - op grond van de vastgestelde criteria voor de aanwending van het geoormerkte bedrag binnen de algemene reserve voor de uitvoering van de Strategische visie - voor één prioriteit hieruit te dekken. Daarnaast stellen we via de te honoreren prioritieten voor het dividend van GBE/Aqua in de jaren 2022 tot en met 2025 toe te voegen aan de reserve. Dit levert de volgende stand van de reserve Strategische visie ultimo 2025 op (x € 1.000):

	Stand reserve
Stand reserve 31 december 2025	1.380
Af: voorgestelde prioriteit	-20
Bij: toevoeging	712
Stand reserve 31 december 2025 na honorering prioriteiten	2.072

 

De Algemene reserve bedraagt ultimo 2025 na de hiervoor voorgestelde en besloten mutaties (x € 1.000):

	Stand reserve
Stand reserve 31 december 2025	13.125
Af: voorgestelde prioriteiten t.l.v. coronaherstelfonds	-600
Af: onttrekkingen voor dekking van de tekorten in 2022 en 2023	-2.156
Stand reserve 31 december 2025 na voorgestelde mutaties	10.369

 

De raad heeft via amendementen bij de programmabegrotingen 2018-2021, 2019-2022 en 2021-2024 in totaal € 35 miljoen voor de periode 2019-2028 aan investeringsruimte en daarbij behorende structurele budgetten voor de kapitaallasten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de masterplannen en stads- en dorpsvisies. Jaarlijks bij de programmabegroting wordt de besteding en planning van deze middelen geactualiseerd. In dit hoofdstuk geven wij per kern een toelichting op deze actualisatie , zoveel mogelijk in lijn met de toelichtingen onder sub-programma 2.3 en 3.4. Het is mogelijk dat u zowel in onderstaand overzicht als in deze sub-programma's soortgelijke teksten treft.  Per kern gaan we in op de financiële actualisatie van de budgetten van de reeds geplande projecten en op nieuwe projecten waarvoor we  welke budgetten opnemen vanuit de beschikbaar gestelde € 35 miljoen investeringsruimte. In het schema hierna vindt u het financieel geactualiseerde overzicht.

BURGH-HAAMSTEDE

1. Actualisatie reeds geplande projecten:

Vanwege het feit dat in de zomer van 2021 enkele ontwerp kaders ter inzage liggen en we het laatste kwartaal van 2021 en de eerste helft van 2022 willen gebruiken voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan moeten we alle investeringen voor de herinrichting openbare ruimte een jaar doorschuiven:

• Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan Burgh-Haamstede: De kosten voor het opstellen van beide plannen wordt in totaal geraamd op € 100.000. Deze plannen vormen de basis voor de herinrichtingsplannen.
• Herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat: Het revitaliseren van het centrum van Haamstede is één van de meest urgente opgaven in Burgh-Haamstede en staat hoog op het prioriteitenlijstje van veel mensen uit het dorp. De herinrichting van de Noordstraat, de Ring en de Weststraat kan bijdragen aan de benodigde kwaliteitsverbetering en is het eerste uitvoeringsproject in de openbare ruimte. De budgetten schuiven we door naar 2022-2024.
• Herinrichting Burghseweg/Weststraat: De budgetten schuiven we door naar 2023-2025. 
• Herinrichting Burghseweg/Ring/Kerkstraat: De budgetten schuiven we door naar 2024-2026. 
• Herinrichting Hogeweg: De budgetten schuiven we door naar 2025-2027.
• Aanpassen entrees (en rotondes): wordt samengevoegd met het budget voor de geluksmomenten en doorgeschoven naar 2022.
• Projecten in regie bij de stuurgroep: De projecten in regie bij de stuurgroep worden ook wel aangeduid als ‘overige projecten’. Er is in de jaren 2021 en 2022 jaarlijks € 250.000 beschikbaar. Het budget voor 2021 is c.q. wordt ingezet voor werkzaamheden aan de Kloosterweg/Badweg/Vertonweg en de werkzaamheden aan het Bosplein/Kraaijensteinweg. Het budget van € 250.000 voor 2022 wordt voor een substantieel deel ingezet voor het restant van de werkzaamheden aan het Bosplein en Kraaijensteinweg. Het resterend deel van dit budget wordt in 2022 gereserveerd, wellicht voor aanpassingen aan de Torenweg.

2. Nieuwe projecten

• (Haalbaarheidsonderzoek) verkeersontsluiting/’inprikker’ Burgh: In het door de raad op 24 juni 2021 vastgestelde amendement staat onder de kaders verkeersstudie het volgende, in lijn met de door de raad op 24 juni 2021 voor kennisgeving aangenomen verkeersstudie van Juust: “voor de ontsluiting van Burgh (inprikker N57) wordt een afzonderlijk haalbaarheidsonderzoek (onder meer ruimtelijk, civiel en financieel) uitgevoerd, waarbij in ieder geval bijgevoegde variant worden onderzocht.” Voor het haalbaarheidsonderzoek is totaal een bedrag van € 35.000 benodigd.  Omdat we nog een haalbaarheidsonderzoek c.q. variantenstudie moeten uitvoeren, kunnen we de kosten voor de ontsluiting zelf nog nauwelijks ramen. We nemen voorlopig een budget van € 1.000.000 op voor de uitvoering in de jaren 2024/2025. Gelet op het noodzakelijke onderzoek, eventuele grondaankopen en planologische procedure is dit een realistische planning.
• (Onderzoek) optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg: Bij de inrichting van de Kloosterweg knelt het in de huidige situatie op het gebied van de beperkte ruimte voor de fietser en de gevaarlijke oversteeklocaties. De fietser verdient meer comfort en veiligheid dan de huidige infrastructuur biedt. Ter hoogte van oversteeklocaties en kruispunten ontbreekt het vaak aan beschikbare ruimte om verkeerskundige maatregelen uit te voeren die bij een dergelijk weg type horen. We onderzoeken de verbreding van het fietspad van de Kloosterweg tot minimaal 4 meter op plaatsen waar dat mogelijk is en aanpassing van de kruispunten om de attentiewaarde en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Het benodigd budget voor het onderzoek naar optimalisatie van de Kloosterweg bedragen naar verwachting € 30.000. We starten eind 2021 met het onderzoek en ronden dat medio 2023 af.  Voor de uitvoering van het project voeren we een budget op van € 1,2 miljoen in de jaren 2023/2024, uitgaande van aanpassing de breedte van het fietspad op diverse plaatsen (3,50 tot 4,00 meter) en uitgevoerd in gestort beton.
• Herontwikkeling Kop van Haamstede, inclusief verplaatsing Market Plaza: De herontwikkeling Kop van Haamstede is een complex project, waarbij op dit moment nog niet duidelijk is welke financiële inspanningen van onze gemeente worden verwacht, zoals de aan- en verkoop van gronden en de herinrichting van openbare ruimte (bijvoorbeeld parkeerplaatsen). In beginsel wordt de urenbesteding opgevangen binnen de reguliere werkzaamheden van de gemeentelijke en externe projectmanager en/of doorberekend aan de ontwikkelende partij in het geval van een intentie- en/of exploitatieovereenkomst. Er is in de tweede helft van 2021 en 2022 in ieder geval behoefte aan aanvullende expertise van Bureau B+B voor de ruimtelijke invulling van het beoogde plangebied, waarvan nog onduidelijk is in hoeverre we die kosten kunnen doorberekenen aan de ontwikkelaar, gelet op de relatie met de openbare ruimte. Hiervoor is een budget opgenomen van totaal € 50.000. Op basis van de raming, maar nog niet belegde, ‘overige projecten’ Burgh-Haamstede (behorend bij de begroting 2021-2024) voeren we alvast een budget op van € 200.000 op voor het ‘compenseren’ van verlies aan parkeerplaatsen in het centrumgebied van Haamstede, vanwege het zoveel mogelijk autovrij c.q. autoluw maken van dit gebied. Nu de herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat naar 2023/2024 is doorgeschoven en de integrale ontwikkeling van de Kop van Haamstede ook de nodige tijd in beslag neemt, voeren we deze investering op in 2024.
• Externe projectmanager: In het procesvoorstel voor de uitvoering van de Dorpsvisie hebben we een projectorganisatie beschreven alsmede aangegeven hoe we van ‘proces naar inhoud’ willen komen, met specifieke aandacht voor het betrekken van jeugd en gezinnen. Daarmee gaan incidentele en structurele kosten gepaard. Zo maken we komende jaren, naast de gemeentelijke projectmanager, gebruik van een externe projectmanager. Hiervoor hebben we in de periode 2022-2025 een budget opgevoerd van € 50.000 per jaar om zodoende de grote hoeveelheid projecten in afstemming en samenspraak met de gemeentelijke projectmanager te begeleiden. We waarborgen hierbij de continuïteit en herkenbaarheid van de projectorganisatie. Indien de voortgang van het uitvoeringsprogramma hiertoe geen noodzaak meer geeft, dan wordt deze constructie afgebouwd en/of beëindigd.
• Voorzitterschap klankbordgroep: Op korte termijn wordt een onafhankelijke voorzitter aangesteld voor de op te richten klankbordgroep uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede. In eerste instantie voor een termijn van 9 maanden, vanaf 1 oktober 2021. We gaan er voorlopig vanuit dat het voorzitterschap succesvol en blijvend is voor de komende jaren. Er is sprake van een bijeenkomst per vier weken, maar daaromheen is nog voorbereiding, afstemming en uitwerking nodig. Voor deze jaarlijkse begeleidingskosten hebben we tot 2025 een budget opgenomen van € 20.000 per jaar. We waarborgen hierbij de continuïteit en herkenbaarheid van de klankbordgroep, met dien verstande dat we de werking van de klankbordgroep monitoren en dus constant beoordelen of de voorzitter naar behoren functioneert en de klankbordgroep als procesonderdeel voldoende functioneert.
• Herontwikkeling locatie Noordstraat 34-36: Onze gemeente is eigenaar van het perceel met opstallen aan de Noordstraat 34-36, maar heeft slechts een faciliterende rol bij de herontwikkeling. In beginsel wordt de urenbesteding opgevangen binnen de reguliere werkzaamheden van de gemeentelijke en externe projectmanager en/of doorberekend aan de ontwikkelende partij in het geval van een intentie- en/of exploitatieovereenkomst. Het benodigd budget voor eventuele aanvullende onderzoeks- en begeleidingskosten worden geschat op € 12.500 voor 2022.
• Ontwikkeling (pilot) mobiliteit hub en lokaal na vervoer: In samenwerking met het Bureau Juust onderzoeken we de mogelijkheid van een pilot locatie voor een mobiliteitshub met lokaal na vervoer. Of het daadwerkelijk tot uitvoering komt, is nog niet duidelijk. Op dit moment reserveren we alleen een budget voor de uitvoering van de pilot (€ 15.000 in 2022). 
• Ontwikkeling kunst en cultuur: In de door de raad (in concept) vastgestelde kaders is opgenomen dat kunst, cultuur en cultuurhistorisch erfgoed een van de leidende thema’s is voor Burgh-Haamstede en een langjarige, structurele aanpak verdient om dit thema succesvol uit te bouwen. Het thema kunst- en cultuur zal als apart project worden benaderd, waarbij eventueel een derde, financieel ondersteund door de gemeente, gevraagd kan worden het voorzitterschap van de projectgroep voor zijn of haar rekening te nemen. Voor de periode 2022 tot en met 2025 voeren we een jaarlijks budget van € 10.000 op voor de ondersteuning van de voorzitter. Indien de voortgang van het project hiertoe geen noodzaak meer geeft, dan wordt deze constructie afgebouwd en/of beëindigd.

 3. Nadere onderzoeken vanaf 2023:

De onderstaande projecten starten in 2023 en verder. We hebben hiervoor nog geen middelen gereserveerd in de begroting, aangezien de exacte ‘scope’ hiervoor nog onvoldoende bekend is en het project pas op zijn vroegst in 2023 start:

• Gebiedsontwikkeling Burgh: ontsluiting, Karolingische Burcht, FC de Westhoek, parkeerterrein, huidige locatie Market Plaza
• Herstructurering bedrijventerrein Roterij

4. Amendement A12 Prioritering Stads- en Dorpsvernieuwing :

• Opfrisbeurt en wegwerken achterstallig onderhoud centrum Burgh en centrum Haamstede vóór aanvang seizoen 2022 (uiterlijk 1 mei). Hiervoor is een budget opgenomen van € 15.000.
• Upgrade fietsenstalling nabij horecapleintje Westenschouwen, inclusief oplaadplaats(en) voor elektrische fletsen. Hiervoor is een budget opgenomen van € 20.000 in 2022.
• De dorpsraad Burgh-Haamstede wil werkgroepen oprichten om het participatieproces rondom de uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede verder vorm te kunnen geven. In december 2021 worden in een afzonderlijk amendement de taken en/of bevoegdheden van deze werkgroepen nog nader beschreven. Op voorhand wordt voor 2022 een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor de ondersteuning van deze werkgroepen in de vorm van verslaglegging, huur van faciliteiten en het incidenteel inhuren van externe deskundigheid. De bijdrage is nadrukkelijk niet bedoeld voor structurele inhuur van externe deskundigheid. Het (technisch) voorzitterschap van werkgroepen ligt bij de bestuursleden van de dorpsraad. Indien nodig wordt medio 2022 de noodzaak beoordeeld van inzet van financiële middelen voor de organisatie en het faciliteren van werkgroepen in 2023.
• Voor de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede geldt evenals voor de Dorpsraad dat zij heel veel tijd en energie stoppen in het organiseren van de uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede. Ook het bestuur van de ondernemersvereniging heeft aangegeven dat ondersteuning daarbij wenselijk zou zijn. Op voorhand wordt daarom ook voor de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede voor 2022 een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor de ondersteuning bij de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Dorpsvisie. Ook deze bijdrage is nadrukkelijk niet bedoeld voor de structurele inhuur van deskundigheid. lndien nodig wordt medio 2022 de noodzaak beoordeeld van inzet van financiële middelen voor de ondersteuning bij de taken in het kader van de uitvoering van de dorpsvisie in 2023.
• Torenweg: Onze gemeente, Evides, DNWG en de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede zijn samen op zoek naar een passende oplossing voor de herinrichting van de Torenweg (circa 1.300 meter), nadat de waterleiding en elektriciteitskabel zijn vervangen. Rekening houdend met de uitgangspunten die DNWG en Evides opgeven voor hun werkzaamheden. De vervanging van kabels en leidingen is beoogd in de winter 2022/2023. Hiervoor wordt in 2022 een bedrag van € 85.000 en voor 2023 een bedrag van € 115.000 opgenomen. Dit is nodig om dit deel van de Torenweg in klinkers aan te leggen, inclusief het gedeeltelijk terugbrengen van het bosplantsoen op de plaats waar de oude asbest cement waterleiding c.q. de elektriciteitskabel verwijderd wordt. 

SCHARENDIJKE

1. Actualisatie reeds geplande projecten:

• Uitbreiding herinrichting Elkerzeeseweg met herinrichting kruising Putmeet: het budget voor 2022 (€ 57.500) is overgeheveld naar 2021, aangezien de werkzaamheden rondom de flankerende maatregelen Recreatieverdeelweg 3^e fase grotendeels plaatsvinden in 2021. In 2022 is het budget € 12.000 verhoogd voor noodzakelijke verkeersremmende maatregelen.
• Dijktrap: in het verlengde van de herinrichting Dorpsstraat willen we aan het Baken een schitterende dijktrap aanleggen. Deze dijktrap moet tevens het startsein zijn om te bezien of er ook elders mogelijkheden zijn om op deze wijze ‘gebruik’ te maken van de dijk en het dorp meer te verbinden met de Grevelingen. De eerste raming is binnen en maakt inzichtelijk dat we met de beoogde kwaliteit meer middelen nodig hebben (totaal € 100.000). Er is daarom € 35.000 meer budget noodzakelijk dan een aantal jaren geleden is gevraagd (€ 65.000).
• Onderzoek en verkenning fietsroute op de dijk: dit onderzoek vindt deels in 2022 plaats, dus het budget is voor de helft doorgeschoven naar 2022.
• Onderzoek en planuitwerking Blauwe Boulevard: dit onderzoek vindt voor een substantieel deel in 2022 plaats, dus is € 50.000 van het beschikbare budget (€ 75.000) doorgeschoven naar 2022.

2. Nieuwe projecten:

• Parkeerterrein Middelplaatstraat: In het verlengde van de herinrichting Dorpsstraat Scharendijke moeten er parkeerplaatsen ‘gecompenseerd’ worden, die bij de herinrichting van de Dorpsstraat verloren gaan. Dit is mogelijk in de Middelplaatstraat, op korte loopafstand van de Dorpsstraat. Het is de bedoeling om daar 14 haakse parkeerplaatsen aan te leggen, vooral bedoeld om parkeren voor de inwoners te faciliteren. Het benodigd budget  is geraamd op € 40.000.
• Herinrichting Dijkstraat: In de periode oktober 2021 tot en met mei 2022 wordt de Dorpsstraat te Scharendijke heringericht. In het kader van deze werkzaamheden is DNWG voornemens om in het noordelijke deel van de Dijkstraat de waterleiding en elektrakabels te vervangen, waardoor deze straat ‘open’ moet en omwonenden en bezoekers enige hinder zullen ondervinden. Na oplevering wordt de straat weer ‘hersteld’, maar te allen tijde zal het niveau van het straatwerk niet verbeteren. Dit naast het feit dat bij de herontwikkeling van Resort Schaardijke ook al hinder is ondervonden en het straatwerk enige schade heeft opgelopen door de werkzaamheden van de aannemer. Verder sluit de inrichting van de Dijkstraat qua uitstraling en materialisatie niet aan bij het centrumgebied in het algemeen en de Dorpsstraat in het bijzonder, nu slechts enkele tientallen meters van de Dijkstraat als ‘uitloper’ onderdeel zijn van de herinrichting van de Dorpsstraat. Het meest zuidelijk deel van de Dijkstraat ligt zelfs nog in blokverband, wat wijst op een tijdelijke inrichting. Het parkeerterrein aan het Zwarte Plein is onlangs geasfalteerd en kan nog jaren mee. Wij stellen voor om de Dijkstraat als integraal herinrichtingsproject op te voeren, met uitzondering van het Zwarte Plein. Het benodigd budget voor de geraamde kosten bedraagt € 275.000 (2023/2024).

RENESSE

1. Actualisatie reeds geplande projecten:

• Aanpassing Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan (aanvullend krediet): het budget van € 850.000 kan deels (€ 500.000) doorgeschoven worden naar 2023, aangezien de werkzaamheden voor een substantieel deel plaatsvinden in het 1^e en 2^e kwartaal van 2023, uitgaande van een onherroepelijk bestemmingsplan medio 2022.
• Aanleg rotonde aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium: uit de eerst ramingen bij de haalbaarheidsstudie blijkt dat er een hoger budget noodzakelijk is, dan bij de begrotingsbehandeling van 2020 is opgenomen. Het betreft, afhankelijk van de nader door de raad vast te stellen voorkeursvariant, in 2023 een maximale extra investering van € 200.000, boven op het beschikbare budget van € 500.000. Dit betreft onder meer hogere uitvoeringskosten en noodzakelijke aankoop van gronden. 
• Parkeerterrein Laone: in het 2^e kwartaal van 2021 is het definitief ontwerp voor de herinrichting van het parkeerterrein Laone vastgesteld. De uitvoeringstekeningen worden het 3^e kwartaal 2021 opgeleverd, waarna vanaf 1 november 2021 de werkzaamheden starten. Die worden eind 1^e kwartaal 2022 afgerond, waardoor de kosten over beide jaarschijven verdeeld moeten worden. Het budget is van € 250.000 verhoogd naar € 290.000, door het budget van de werkzaamheden Roelandweg met € 40.000 te verlagen. Die investering is aangepast van € 61.811 naar € 21.811.

2. Nieuwe projecten:

• Kruispunt Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg: in het kader van het Aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse hebben we de aanpassing van het kruispunt Jan van Renesseweg/Zeeanemoonweg als actiepunt opgenomen. Bij de herinrichting van de Jan van Renesseweg is er voor gekozen om ter hoogte van het kruispunt met de Zeeanemoonweg de rijloper te onderbreken. Er is met gele veelhoekige tegels een pleinsfeer (verkeerskundig) gevormd. Het Shared Space principe. Ook de beide zijstraten eindigen op deze pleinvorm, waardoor in theorie een gelijkwaardige situatie ontstaat. Opvallend is wat dat betreft de keuze om de voetgangerszone wel als duidelijke lijn in te straten en de materialisatie gewoon door te trekken. Dit versterkt juist weer de doorgaande functie van de Jan van Renesseweg en suggereert indirect een voorrangssituatie. Van gedeelde ruimte (Shared Space) is voor de voetganger kennelijk geen sprake. Tevens zorgt het ervoor dat de herkenbaarheid van de Zeeanemoonweg als zijstraat verzwakt. Op deze locatie is het pleinidee (gelijkwaardigheid) niet goed uitgevoerd, waardoor een verkeerskundig ongewenste situatie ontstaat. De onduidelijkheid hier zorgt voor een versterking van het idee dat de Jan van Renesseweg een doorgaande route is en zet aan tot het nemen van voorrang. Er zijn meerdere oplossingen denkbaar om gelijkwaardigheid te versterken, maar we houden hier wel vast aan de ontwerpkeuze: een pleintje. Wij willen het kruispunt in het 1^e kwartaal van 2023 aanpassen, waarvoor een budget is opgenomen van € 40.000.
• Kruispunt Jan van Renesseweg en Oude Moolweg: In het kader van het Aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse hebben we de aanpassing van het kruispunt Jan van Renesseweg/Oude Moolweg als actiepunt opgenomen. Ook op dit kruispunt is er voor gekozen om de rijloper van de Jan van Renesseweg te onderbreken. Met de gele veelhoekige tegels die ook op het kruispunt met de Zeeanemoonweg zijn gebruikt is een Shared Space plein gevormd. Ook hier komt het plein wat betreft gelijkwaardigheid niet geheel tot zijn recht, niet in de laatste plaats vanwege het doorgetrokken voetpad. Doordat de aansluiting van de Oude Moolweg zeer smal oogt, is hier het effect van een gelijkwaardige zijstraat nog verder weg. Op deze locatie is het pleinidee (gelijkwaardigheid) niet goed uitgevoerd, waardoor een verkeerskundig ongewenste situatie ontstaat. De onduidelijkheid hier zorgt voor een versterking van het idee dat de Jan van Renesseweg een doorgaande route is en zet aan tot het nemen van voorrang. Er zijn meerdere oplossingen denkbaar om gelijkwaardigheid te versterken, maar we houden hier wel vast aan de ontwerpkeuze: een pleintje. Wij willen het kruispunt in het 1^e kwartaal van 2023 aanpassen, waarvoor een budget is opgenomen van € 40.000.
• Fietsenstalling hoek Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg: Op de hoek van de Zeeanemoonweg en Jan van Renesseweg hebben we in 2020 en 2021 een tijdelijke fietsenstalling gerealiseerd, die in de praktijk ook vaak gebruikt wordt. In de zomer van 2021 starten we bovendien met een pilot, waarbij fietsers in de maanden juli en augustus niet meer het afgesloten deel de Hogezoom in mogen fietsen. Dat zal er logischerwijze toe leiden dat bezoekers nog eerder aan de ‘randen’ van het centrumgebied hun fiets stallen. Daarom willen we graag we de fietsenstalling definitief realiseren in lijn met de uitstraling en materialisatie van het centrumgebied. Daarbij proberen we zoveel mogelijk fietsparkeerplaatsen te faciliteren, inclusief een aantal laadpalen voor elektrische fietsen. Wij willen de fietsenstalling in het 1^e en/of 2^e kwartaal van 2022 realiseren, waarvoor een budget is opgenomen van € 40.000.

3. Overige aandachtspunten:

• Tijdens de begrotingsbehandeling van november 2020 is er specifiek een tekst opgenomen over de mogelijke tweede ontsluiting Transferium Renesse. Daarover is het volgende aangegeven: “Het al dan niet realiseren van een tweede ontsluiting op het Transferium in Renesse is het politieke sluitstuk van de uitvoering van het Masterplan Renesse. De uitvoering van de maatregelen uit het Masterplan Renesse is de komende jaren nog niet gereed. Pas als dit het geval is én er een gewenningsperiode is geweest hebben verkeerstellingen en monitoring van de maatregelen effect. Pas dan kan de gemeenteraad goed overwegen of en zo ja hoe en waar een tweede ontsluiting nodig is en wat de kosten daarvan zijn. Om die reden wordt de tweede ontsluiting Transferium Stoofweg verwijderd uit de lijst in de begroting lopende uitbreidingsinvesteringen. Om de tweede ontsluiting niet uit beeld te laten verdwijnen wordt hij opgenomen als 'pro memorie’ post in 2024.” Op deze plaats nemen we de passage nogmaals op, zodat het project conform de wens van de gemeenteraad in beeld blijft.

4. Amendement A12 Prioritering Stads- en Dorpsvernieuwing :

• Opstellen verkeersplan, onder meer op basis van de actuele en verwachte situatie in en rond het centrum van Renesse en de eind 2021 geplande evaluatie van het seizoen 2021 met dorpsraad en ondernemersvereniging. Hiervoor wordt in 2022 een bedrag opgenomen van € 25.000. Uit dat plan moet blijken wat de eventuele kosten zijn van uitvoeringsmaatregelen in 2023 en verder.
• Een eventuele 2e ontsluiting van het Transferium in Renesse wordt als p.m. post in de begroting opgenomen in jaarschijf 2024.

BRUINISSE

1. Actualisatie reeds geplande projecten:

• Aanvullend krediet aanpassing Deestraat: de ontwikkelaar van de Kop Nieuwstraat (gezondheidscentrum) heeft in juli 2021 laten weten pas eind 2021/begin 2022 aan de slag te gaan met de nieuwbouw van genoemd complex. Voor de aanvoer van materialen wordt gebruik gemaakt van de Deestraat. Het is wenselijk de herinrichting Deestraat pas uit te voeren als de bouwstromen niet meer aan de orde zijn. We houden rekening een bouwtijd van anderhalf jaar en aangezien we ook in de zomermaanden de Deestraat open willen houden voor verkeer, vindt uitvoering plaats in het tweede deel van 2023.
• Onderzoek gebruik OV-halte Deltastraat: vanwege de corona maatregelen is er in 2020 en 2021 geen sprake geweest van een representatief gebruik van het openbaar vervoer in het algemeen en de OV-halte aan de Deltastraat in het bijzonder. We moeten het onderzoek daarom doorschuiven naar 2022.

2. Nieuwe projecten:

• Herinrichting Oudestraat: de herinrichting van de Oudestraat maakt deel uit van het Masterplan voor het Centrumgebied. De Oudestraat grenst aan het vernieuwde Kerkplein en vormt de verbindende schakel richting de Vissershaven. Bij de begrotingsbehandeling van 2019 is de herinrichting van de Oudestraat niet gehonoreerd. Het is vanzelfsprekend wel gewenst om ook de herinrichting van deze straat, die deel uitmaakt van het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend 2019-2022 op te pakken. Wij stellen voor deze herinrichting op te nemen in het volgende Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend voor de periode 2023-2026, maar al vanaf eind 2022 uit te voeren. Naast de herinrichting van de Oudestraat (in plaats van de Deestraat), wordt de Goudzwaardstraat en een deeltje Kerkstraat meegenomen. Het benodigd budget bedraagt naar verwachting € 550.000 (2022/2023).
• Verkeersmaatregelen/bewegwijzering algemeen: bij de begrotingsbehandeling van 2019 zijn deze werkzaamheden niet gehonoreerd. Het is gewenst om na herinrichting van het totale centrumgebied de bewegwijzering en alle verkeersmaatregelen nog eens integraal te beoordelen en aan te passen. Wij stellen voor dit project op te nemen in het volgende Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend voor de periode 2023-2026 en hiervoor een budget op te nemen van € 50.000 in 2024.

3. Amendement A12 Prioritering Stads- en Dorpsvernieuwing :

• Het Masterplan Bruinisse wordt in de tweede helft van 2022 geëvalueerd en afgesloten. Overgebleven punten worden meegenomen in een (in overleg met de stuurgroep) op te stellen uitvoeringsprogramma 'Bruinisse Voortvarend 2023-2026. Hiervoor wordt in 2022 een budget opgenomen van € 10.000.
• Het hekwerk bij de Pul verwijderen of vervangen en de directe omgeving rondom deze jongerensoos optimaliseren (groen en bestrating). Deze werkzaamheden bij voorkeur oppakken samen met de vrijwilligers van de Pul. Hiervoor wordt in 2022 een budget opgenomen van € 5.000. 

BROUWERSHAVEN

1. Actualisatie reeds geplande projecten:

• Zichtbaar maken en opknappen wallen en redoutes: de uitvoering is gepland voor de winter van 2021/2022, waarbij vermoedelijk het eerste kwartaal van 2022 realistisch is. We schuiven het budget daarom door van 2021 naar 2022.
• Bebording in kern eenduidig en actueel maken: de uitvoering van dit project hangt direct samen met de herinrichting van de Markt en kan daarom pas in 2022 opgepakt worden. We schuiven het budget daarom door van 2021 naar 2022.

2. Nieuwe projecten:

• Toiletvoorziening strandje ten zuiden van het Havenhoofd: een aantal jaren geleden is professionalisering van het strandje al eens aan de orde geweest. Op dit moment heeft het realiseren van een toiletvoorziening prioriteit. Dit biedt het nodige comfort voor badgasten en kan worden bereikt door een functioneel en bij de drukte passend gebouw te realiseren. Het is daarvoor noodzakelijk om een persleiding te boren en een pompgemaal, watermeterput en elektrakast te plaatsen. We kunnen de komende jaren bezien welke voorzieningen eventueel nog meer noodzakelijk zijn. In 2023 is een budget opgenomen van € 150.000.
• Ontwikkelperspectief Grote Kerk en omgeving: Naar aanleiding van het herbestemmingsonderzoek naar de Grote Kerk van Brouwershaven nemen we in 2022 een budget op van € 75.000 voor het opstellen van een ontwikkelperspectief naar de mogelijkheden in het omliggende gebied van de kerk (zie hiervoor 2.2.3.29).

3. Amendement A12 Prioritering Stads- en Dorpsvernieuwing :

• Praethuusje/OOP realiseren op een locatie te bepalen in overleg met de stuurgroep Brouwershaven. Hiervoor wordt in 2022 een budget opgenomen van € 15.000.
• Het vaar-stoplicht van de sluis in de haven afstemmen op de loopbrug. Hiervoor wordt in 2022 een budget opgenomen van € 5.000.

ZIERIKZEE

1. Actualisatie reeds geplande projecten:

• Voor de vier in de begroting opgenomen projecten (herinrichting Stadspark Zaagmolen, Wegvak Trambaan-Julianastraat, Wegvak Calandweg-Scheepstimmerdijk en Wegvak Scheepstimmerdijk-Duiker ’t Sas) is een actualisatie van de kostenraming gemaakt, overigens zonder aanpassing van de jaartallen van uitvoering. Dit leidt ertoe dat het totale budget voor de vier projecten met € 247.000 wordt verhoogd naar € 1.530.000. 

2. Nieuwe projecten:

• Herinrichting openbaar gebied rondom Borrendamme: een aantal jaren geleden beoordeelden we in het kader van de herinrichting van de buitenruimte bij de Campus Cultura, onderdeel van het nieuwbouwproject Pieter Zeeman/de Meie, of het mogelijk was binnen de bestaande financiële kaders ook de herinrichting van het openbaar gebied rondom Borrendamme uit te voeren. Dit vanwege de toegenomen verkeersstromen (vooral fietsers) vanaf de Grevelingenstraat en de verwachting dat deze verkeersstromen na oplevering van de Pieter Zeeman nog verder toenemen, vooral vanwege wandelende kinderen vanaf de bushalte nabij Borrendamme. Met een relatief simpele ingreep kunnen de voetgangers en fietsers vanaf de Grevelingenstraat richting de Pieter Zeeman goed worden ‘gestuurd’, zonder dat de veiligheid van de gebruikers in het geding komt. Wij willen na oplevering van de Pieter Zeeman bezien hoe voetgangers en fietsers zich richting de school bewegen en daarna het openbaar gebied rondom Borrendamme herinrichten. Hiervoor is in 2023 een budget opgenomen van € 100.000.
• Herinrichting Poststraat: in de Visie Openbare ruimte Binnenstad Zierikzee is een aantal aanloopstraten naar het kernwinkelgebied van de binnenstad benoemd. Het doel van de aanloopstraten is om de bezoeker, vanaf de parkeerplaatsen net buiten de grachten, te begeleiden naar het winkelgebied. Dit bereiken we met behulp van een uniform inrichtingsontwerp, dat gekoppeld is aan de aanloopstraten. De Poststraat is een deel van de aanlooproute en moet nog worden uitgevoerd als 2^e fase van het ontwerp Kerkhof – Poststraat.  De herinrichting van het Kerkhof (1^e fase) is uitgevoerd in de winter 2020/2021. In de uitvoering van de 1^e fase zijn wel de kabels en leidingen van de 2^e fase (Poststraat) vervangen. Er rest nu alleen de bovengrondse herinrichting. Doordat de bestrating na het vervangen van de kabels en leidingen in een tijdelijk verband is aangelegd, stellen we voor om de herinrichting van de Poststraat op korte termijn uit te voeren. Het benodigd budget voor dit deel van het werk bedraagt afgerond € 375.000 (2022/2023).
• Herinrichting Schuithaven: in de Visie Openbare ruimte Binnenstad Zierikzee is een aantal aanloopstraten naar het kernwinkelgebied van de binnenstad benoemd. Het doel van de aanloopstraten is om de bezoeker, vanaf de parkeerplaatsen net buiten de grachten, te begeleiden naar het winkelgebied. Dit bereiken we met behulp van een uniform inrichtingsontwerp, dat gekoppeld is aan de aanloopstraten. De Schuithaven maakt onderdeel uit van de aanlooproute en heeft enkele horecazaken met terrassen in de openbare ruimte. Deze locatie is in de Visie Openbare ruimte Binnenstad Zierikzee dan ook aangemerkt als een pleintje, waar het aangenaam vertoeven is. Een inrichting waarop ook de huidige terrassen beter tot hun recht komen is het streven. Voordat met de herinrichting wordt gestart zal ook een deel van de historische riolering worden opgepakt vanuit beheer en onderhoud van de riolering. Het benodigd budget voor de herinrichting Schuithaven bedraagt in 2024/2025 afgerond € 375.000 (exclusief ondergrondse infra).
• Herinrichting Weststraat-Balie: de Weststraat is de entree aan de westzijde van de binnenstad, waarbij ook aandacht nodig is voor het inrichtingsprofiel passend bij een aanlooproute, zoals deze in de Visie Openbare ruimte Binnenstad Zierikzee is aangemerkt. In het projectgebied zien we de mogelijkheid om één totaalontwerp te maken, dus inclusief de Balie. De rijbaan van de Balie is het nog ontbrekende stukje aanlooproute tussen de Lammermarkt en Kerkhof. Het huidige parkeerterrein aan de Balie wordt omgevormd tot een mooi verblijfsgebied, waarbij uiteraard het bewoners parkeren onderdeel van uit gaat maken. Het benodigd budget voor de herinrichting, inclusief opstellen ontwerp, bedragen € 1.400.000 (2025/2026).
• Herinrichting Lange Nobelstraat: ook de Lange Nobelstraat is een aanloopstraat naar het kernwinkelgebied. Aan deze straat kunnen nog een paar ontwikkelingen plaats vinden, namelijk de huidige percelen c.q. panden van Albert Heijn en het ING-kantoor. In deze straat zijn al veel “ingrediënten” voor het aanleggen van een aanloopstraat aanwezig. Denk hierbij voornamelijk aan de verhardingsmaterialen. Naast de eventuele herontwikkelingen wordt onderzocht hoe met de riolering in de omgeving (op particulier terrein) moet worden omgegaan. De raming van de Lange Nobelstraat voor het inrichten naar een aanloopstraat is dan ook opgebouwd als “extra kosten” (circa € 200.000 in 2026/2027) boven op de budgetten die we kunnen inzetten in het kader van onderhoud van wegen en riolering.
• Marktverkenning- en concultatie stadspoorten: Naar aanleiding van het herbestemmingsonderzoek naar de stadspoorten in Zierikzee nemen we in 2023 een budget op van € 50.000 voor het uitvoeren van een marktverkenning- en consultatie voor een concrete invulling  (zie hiervoor 3.4.3.8).

3. Amendement A12 Prioritering Stads- en Dorpsvernieuwing :

• Beweegpad van 1,6 km realiseren in Poort Ambacht. Hiervoor wordt in 2022 een budget opgenomen van € 25.000.
• Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi.  Hiervoor wordt in 2023 een budget opgenomen van € 75.000.
• Optimaliseren veiligheid Speeltuin Noorderpolder door middel van het doortrekken van de heg langs de speeltuin. Hiervoor Hiervoor wordt in 2022 een budget opgenomen van € 5.000 . 

OVERIGE KERNEN

1. Actualisatie reeds geplande projecten:

• Onderzoek bestemming Sportpark ’t Eultje (Ouwerkerk): het onderzoek naar de mogelijkheden om gebruik te maken van het voormalige sportpark in Ouwerkerk loopt, maar kost meer tijd dan vooraf ingeschat. Het budget kan worden opgesplitst in 2021 en 2022.
• Dorpsvisie Ouwerkerk (Ouwerkerk): Voor het opstellen van een dorpsvisie wordt € 25.000 beschikbaar gesteld, naast de middelen voor onderzoek bestemming Sportpark ’t Eultje (2023).
• Speeltuin Fazantlaan (Nieuwerkerk): in september 2021 is er weer een overleg met de dorpsraad gepland. Er is een aantal bewoners in de omgeving van de beoogde locatie van de speeltuin die kritisch zijn. Het is daarom niet mogelijk om de speeltuin in 2021 aan te leggen. Het budget van € 35.000 schuift daarom door naar 2022.
• Speeltoestellen de Klimop (Dreischor): enkele jaren geleden zijn er al speeltoestellen geplaatst op het schoolplein van deze basisschool. In overleg met de betrokkenen is besloten daarom geen gebruik te maken van dit budget. Het budget van € 5.000 in 2021 komt te vervallen.

2. Nieuwe projecten:

• Onderzoek parkeervrije Ring (Noordgouwe): in 2022 willen we onderzoek doen naar de mogelijkheid van een parkeervrije Ring in Noordgouwe. Het is een kleinschalig onderzoek met een geraamd budget van € 5.000.
• Herinrichting Ring Dreischor: in het kader van beheer en onderhoud is er in 2022 een substantieel bedrag beschikbaar voor ondergrondse en bovengrondse werkzaamheden aan de Ring in Dreischor. Dit is het moment om de Ring in Dreischor een kwaliteitsimpuls te geven, die hoort bij de uitstraling van deze Ring. Door werk met werk te maken is slechts € 65.000 vanuit het budget van de stads- en dorpsvisies benodigd om de werkzaamheden uit te voeren. We baseren de verkeersstromen en parkeermogelijkheden op basis van een onderzoek, dat al in de begroting voor 2021 is opgenomen. Dit onderzoek en voorbereiding van de werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd.
• Ontwerp centrumgebied Sirjansland: in 2021 is het dorpsplan Sirjansland afgerond rondom vier speerpunten, namelijk wonen en werken, leefbaarheid, openbare ruimte en energie. Voor wat betreft de openbare ruimte is het voornemen om het ‘centrumgebied’ van Sirjansland een upgrade te geven. Dit betreft een deel van de Lageweg, de Kerklaan, de Korte Poststraat, de Korte Noordstraat en de Dorpsstraat. Er dient eerste een voorlopig ontwerp gemaakt te worden, gevolgd door een definitief ontwerp. We schatten het benodigd budget, met inachtneming van participatiemomenten, op circa € 20.000. De resterende middelen uit het opstellen van de dorpsvisie vervallen hiermee.
• Uitvoering werkzaamheden centrumgebied Sirjansland: na afronding van de ontwerp werkzaamheden moeten we een aanbesteding doorlopen en kunnen we vervolgens overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden aan een deel van de Lageweg, de Kerklaan, de Korte Poststraat, de Korte Noordstraat en de Dorpsstraat. Er is sprake van een compact gebied, maar toch relatief groot gebied. Het benodigd budget wordt geraamd op € 750.000 (2023-2025).

3. Amendement A12 Prioritering Stads- en Dorpsvernieuwing :

Noordgouwe

• In 2023 wordt een bedrag van € 25.000 opgenomen voor het opstellen van een dorpsplan/uitvoeringsprogramma, waarin de inrichting van de Ring wordt meegenomen.

Kerkwerve

• Op het sportterrein van WlK'57 rond het tweede veld een beveiligingshekwerk en netten achter de doelen aanbrengen. Verder kleinschalig achterstallig onderhoud wegwerken. Hiervoor wordt in 2022 een bedrag opgenomen van totaal € 20.000.

Ellemeet

• Voor de uitvoering van fase 2 van het sport en speelterrein wordt in 2023 een bedrag opgenomen van € 32.000.

Oosterland

• Voor Oosterland wordt in 2022 een dorpsplan/uitvoeringsplan opgesteld.

Ouwerkerk

• Voor de aanvraag van een Haalbaarheidsonderzoek Sportpark 't Eultje: Biodiversiteit & Energietransitie. Hiervoor wordt voor cofinanciering een budget opgenomen van € 100.000 (€ 50.000 in 2022 en € 50.000 in 2023.

Nieuwerkerk

• Voor Nieuwerkerk wordt in 2022 een dorpsvisie opgesteld.
• In de begroting staat nu een bedrag van € 35.000 begroot voor een speeltuin aan de Fazantenlaan. Deze middelen terug laten vloeien naar de middelen voor de uitvoering van de stads- en dorpsvisies.

Dreischor

• Voor Dreischor wordt in 2022 een dorpsplan/uitvoeringsprogramma opgesteld.
• Vooruitlopend daarop wordt een voetbalkooi gerealiseerd op het schoolplein bij de basisschool. Hiervoor wordt in 2022 een bedrag opgenomen van € 5.000.
• Ook wordt in 2022 een jeu de boules baan gerealiseerd op de ring of bij Goemanszorg.  Hiervoor wordt in 2022 een bedrag opgenomen van € 5.000. 

Serooskerke

• Een aantal bloembakken wordt gerealiseerd bij het dorpshuis. Hiervoor wordt in 2022 een bedrag opgenomen van € 2.500. 

ALGEMEEN

De afgelopen jaren hebben diverse dorpsraden aangeven ook voor hun kern een visiedocument of uitvoeringsprogramma op te willen stellen. Vanwege het ontbreken van voldoende ambtelijke capaciteit is het opstellen van een dergelijk document niet eerder opgepakt voor de kernen Dreischor, Nieuwerkerk en Oosterland. Voor deze drie kernen maken we in 2022 ambtelijke capaciteit vrij om het opstellen van een visiedocument of uitvoeringsprogramma te ondersteunen, in de vorm die de betreffende dorpsraden het beste bij hun kern vinden passen. Per kern wordt een budget van € 25.000 vrijgemaakt. Voor Dreischor is al € 10.000 vrijgemaakt voor een verkeerscirculatie- en parkeerplan. De resterende middelen na afronding van het document komt ten goede aan de verdere uitvoering.

Op 1 juli 2021 was er nog circa € 65.000 beschikbaar, van de eerder hiervoor geraamde middelen, waarvan circa € 22.000 voor de kern Sirjansland. Per saldo resteert er dan € 43.000 voor opstellen van dorpsvisie voor andere kernen (Dreischor en Nieuwerkerk). Wij stellen voor deze middelen door te schuiven naar 2022.

Om een dorpsvisie voor Oosterland op te stellen is dan nog een bedrag van € 25.000 benodigd. Dat is opgenomen in het overzicht.

Voor wat betreft de kern Zonnemaire is er nog € 25.000 beschikbaar voor het opstellen van een visiedocument.

We bevorderen de biodiversiteit en leefbaarheid in de kernen door het realiseren van een dorpsboomgaard in elke kern van Schouwen-Duiveland. Een interessetoets in de diverse kernen geeft aan dat vrijwel alle kernen hieraan mee willen doen. Hiervoor nemen we in de jaren 2022 tot en met 2024 een jaarlijks budget op van € 20.000.

TOTAALOVERZICHT PRIORITERING PROJECTEN IN TOTALE PLANPERIODE 

Voor de totale periode is € 35 miljoen beschikbaar. Het financieel overzicht uitvoering amendement Masterplannen stads- en dorpsvisies geeft over de periode 2019-2028 het voorstel voor de geactualiseerde planning weer. Hierin is voor € 28,8 miljoen aan investeringen opgenomen.  De komende jaren wordt hier nadere invulling aan gegeven.

De uit de geplande investeringen voortvloeiende kapitaallasten, als ook de eenmalig geraamde exploitatiebudgetten kunnen worden gedekt uit het jaarlijks beschikbare exploitatiebudget voor de uitvoering van de masterplannen stads- en dorpsvisies. Indien in uitvoeringsjaar blijkt dat deze middelen over zijn, voegen wij deze toe aan de reserve strategische visie. Hierover informeren wij u via de financiële rapportages dan wel via de jaarrekeningen.

Wij stellen u voor de in het overzicht Financieel overzicht uitvoering amendementen Masterplannen stads- en dorpsvisies opgenomen kredieten in de periode 2022-2025 beschikbaar te stellen.