Verdelingsprincipe taakvelden
Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden| Exploitatie | Realisatie 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
| 0-5 Treasury | -63.921 | 0 | 0 | 0 | -63.921 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -484.748 | 265.538 | 0 | 0 | -219.210 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -34.985 | 0 | 0 | 0 | -34.985 | |
| 7-4 Milieubeheer | -963.315 | 348.607 | 0 | 0 | -614.708 | |
| Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -1.546.969 | 614.146 | 0 | 0 | -932.824 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
| 3-1 Economische ontwikkeling | -1.559.780 | 1.365.358 | 0 | 0 | -194.422 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
| 2-1 Verkeer en vervoer | -38.495 | 0 | 0 | 0 | -38.495 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -159.923 | 582.631 | 0 | 0 | 422.708 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -468.664 | 299.870 | 0 | 0 | -168.794 | |
| 3-4 Economische promotie | -347.015 | 0 | 0 | 0 | -347.015 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | 37 | 3.770 | 0 | 0 | 3.807 | |
| Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.034.060 | 886.271 | 0 | 0 | -147.789 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 92.082 | 92.082 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -120.342 | 47.223 | 0 | 0 | -73.119 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -8.769.071 | 3.883.818 | 0 | 0 | -4.885.253 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.215.121 | 25.107 | 0 | 0 | -1.190.014 | |
| Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -10.104.534 | 3.956.148 | 0 | 92.082 | -6.056.304 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 76.145 | 1.188 | 0 | 0 | 77.333 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -1.718 | 1.759 | 0 | 0 | 41 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -4.312.172 | 0 | 0 | 0 | -4.312.172 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -243.800 | 59.140 | 0 | 0 | -184.660 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -72.865 | 14.897 | 0 | 0 | -57.968 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -578.748 | 31.784 | 0 | 0 | -546.963 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -2.660.626 | 392.330 | 0 | 0 | -2.268.295 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.372.146 | 746.154 | 0 | 0 | -1.625.991 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -257.716 | 77.909 | 0 | 0 | -179.807 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -2.830.052 | 838.033 | 0 | 0 | -1.992.018 | |
| 5-3 Cultuur | -337.602 | 0 | 0 | 0 | -337.602 | |
| 5-4 Musea | -567.252 | 0 | 0 | 0 | -567.252 | |
| 5-6 Media | -931.444 | 34.968 | 0 | 0 | -896.476 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -276.690 | 0 | 0 | 0 | -276.690 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -755.395 | 16.359 | 0 | 0 | -739.036 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -47.374 | 0 | 0 | 0 | -47.374 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -17.376 | 17.376 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -16.186.828 | 2.231.898 | 0 | 0 | -13.954.930 | |
| 2.2 Wonen naar wens | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -6.446.181 | 0 | -6.446.181 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -750.567 | 1.479.659 | 0 | 0 | 729.092 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.419.402 | 175.693 | 0 | 0 | -2.243.709 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -9.661.486 | 708.474 | 0 | 0 | -8.953.013 | |
| 2-2 Parkeren | -14.619 | 5.966 | 0 | 0 | -8.653 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -5.534.242 | 218.846 | 0 | 0 | -5.315.396 | |
| 7-2 Riolering | -6.134.583 | 7.063.023 | 0 | 0 | 928.440 | |
| 7-3 Afval | -4.584.614 | 5.688.427 | 0 | 0 | 1.103.812 | |
| 7-4 Milieubeheer | -1.537.128 | 178.845 | 0 | 0 | -1.358.282 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -700.355 | 611.933 | 0 | 0 | -88.422 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -1.734.912 | 414.404 | 0 | 0 | -1.320.508 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -1.231.852 | 335.863 | 0 | 0 | -895.989 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -2.526.215 | 1.355.715 | 0 | 0 | -1.170.501 | |
| Totaal 2.2 Wonen naar wens | -36.829.975 | 18.237.225 | -6.446.181 | 0 | -25.038.931 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | -3.608 | 0 | 0 | 0 | -3.608 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -21.810 | 20.100 | 0 | 0 | -1.710 | |
| 5-3 Cultuur | -966.355 | 51.800 | 0 | 0 | -914.555 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -102.486 | 59.580 | 0 | 0 | -42.906 | |
| 6-2 Wijkteams | -346.249 | 0 | 0 | 0 | -346.249 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -105.666 | 0 | 0 | 0 | -105.666 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -15.447 | 34.673 | 0 | 0 | 19.226 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -294.249 | 0 | 0 | 0 | -294.249 | |
| Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -1.855.870 | 166.152 | 0 | 0 | -1.689.718 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
| 5-1 Sportbeleid en activering | -321.458 | 151.693 | 0 | 0 | -169.765 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -11.301.086 | 13.153.030 | 0 | 0 | 1.851.944 | |
| 6-2 Wijkteams | -2.854.877 | 7.236 | 0 | 0 | -2.847.641 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -11.791.335 | 8.394.148 | 0 | 0 | -3.397.187 | |
| 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.151.607 | 516.859 | 0 | 0 | -1.634.749 | |
| 6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) | -3.803.510 | 0 | 0 | 0 | -3.803.510 | |
| 6-71B Begeleiding (WMO) | -2.660.806 | 0 | 0 | 0 | -2.660.806 | |
| 6-71C Dagbesteding (WMO) | -857.152 | 0 | 0 | 0 | -857.152 | |
| 6-72A Jeugdhulp begeleiding | -1.223.262 | 0 | 0 | 0 | -1.223.262 | |
| 6-72B Jeugdhulp behandeling | -532.960 | 0 | 0 | 0 | -532.960 | |
| 6-72C Jeugdhulp dagbesteding | -397.079 | 0 | 0 | 0 | -397.079 | |
| 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -327.657 | 0 | 0 | 0 | -327.657 | |
| 6-73A Pleegzorg | -849.282 | 0 | 0 | 0 | -849.282 | |
| 6-73B Gezinsgericht | -604.088 | 0 | 0 | 0 | -604.088 | |
| 6-73C Jeugdhulp met verblijf overig | -791.804 | 0 | 0 | 0 | -791.804 | |
| 6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf | -1.406.135 | 0 | 0 | 0 | -1.406.135 | |
| 6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -825.685 | 0 | 0 | 0 | -825.685 | |
| 6-74C Gesloten plaatsing | -237.882 | 0 | 0 | 0 | -237.882 | |
| 6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO | -955 | 0 | 0 | 0 | -955 | |
| 6-82A Jeugdbescherming | -605.849 | 0 | 0 | 0 | -605.849 | |
| 6-82B Jeugdreclassering | -95.276 | 0 | 0 | 0 | -95.276 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -1.888.081 | 38.300 | 0 | 0 | -1.849.781 | |
| Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -45.527.825 | 22.261.265 | 0 | 0 | -23.266.559 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -2.792 | 0 | -2.792 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -8.099 | 2.574.674 | 0 | 0 | 2.566.575 | |
| 2-2 Parkeren | -1.082.391 | 15.293 | 0 | 0 | -1.067.098 | |
| 3-4 Economische promotie | -265.060 | 57.321 | 0 | 0 | -207.739 | |
| 5-4 Musea | -2.012.071 | 213.512 | 0 | 0 | -1.798.559 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -419.373 | 49.154 | 0 | 0 | -370.219 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.630.123 | 393.298 | 0 | 0 | -1.236.825 | |
| 7-4 Milieubeheer | -26.138 | 4.710 | 0 | 0 | -21.428 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -12.782 | 7.149 | 0 | 0 | -5.633 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -388.135 | 390.927 | 0 | 0 | 2.792 | |
| Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -5.844.173 | 3.706.039 | -2.792 | 0 | -2.140.926 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -352.462 | 0 | 0 | 0 | -352.462 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -2.231.396 | 1.311.098 | 0 | 0 | -920.298 | |
| 5-4 Musea | -27.082 | 0 | 0 | 0 | -27.082 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.101.169 | 269.773 | 0 | 0 | -831.396 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -718.159 | 643.797 | 0 | 0 | -74.362 | |
| Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -4.430.268 | 2.224.668 | 0 | 0 | -2.205.600 | |
| Bestuur en Burgerzaken | ||||||
| 0-1 Bestuur | -2.342.141 | 622.428 | 0 | 0 | -1.719.713 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.535.326 | 463.874 | 0 | 0 | -1.071.452 | |
| Totaal Bestuur en Burgerzaken | -3.877.467 | 1.086.302 | 0 | 0 | -2.791.166 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -17.989.532 | 14.679.769 | -3.309.763 | |
| 0-5 Treasury | -1.683.601 | 6.906.353 | 0 | 0 | 5.222.752 | |
| 0-61 OZB woningen | -664.581 | 7.397.229 | 0 | 0 | 6.732.648 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -140.933 | 3.680.919 | 0 | 0 | 3.539.986 | |
| 0-64 Belastingen overig | -2.276 | 37.052 | 0 | 0 | 34.776 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 73.023.196 | 0 | 0 | 73.023.196 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -223.839 | 93.123 | 0 | 0 | -130.716 | |
| 3-4 Economische promotie | -230.195 | 13.740.712 | 0 | 0 | 13.510.517 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -2.945.424 | 104.878.583 | -17.989.532 | 14.679.769 | 98.623.396 | |
| Overhead | ||||||
| 0-4 Overhead | -17.937.253 | 733.791 | 0 | 0 | -17.203.462 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | ||||||
| 0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -98.412 | 0 | 0 | 0 | -98.412 | |
| Gerealiseerd resultaat | -149.778.839 | 162.347.846 | -24.438.505 | 14.771.851 | 2.902.353 | |