Paragraaf 6 Verbonden partijen

Werkelijk jaarrekening 2022: € 106.125
Begroot begroting 2023: € 113.895
Werkelijk jaarrekening 2023: € 113.895

RBL blijft inzetten op begeleiden vroegtijdig schoolverlaters binnen de Oosterschelderegio en daarmee op Schouwen-Duiveland. Het aantal schoolverlaters stijgt, wat overeenkomt met landelijk beeld.

Werkelijk jaarrekening 2022: € 241.715
Begroot begroting 2023: € 236.787
Werkelijk jaarrekening 2023: € 332.340

Per 01-01-2023: - € 135.396
Per 31-12-2023: € 37.057

Per 01-01-2023: € 1.061.792
Per 31-12-2023: € 1.089.381

Begin 2023 had Muziekschool Zeeland  een flink financieel tekort. Een tekort dat tegen de zomerperiode zelfs een risico op liquiditeitsproblemen zou veroorzaken. Met dank aan de gemeenten is dat risico afgewenteld door middel van een tussentijdse extra bijdrage mede naar aanleiding van de aanpassing van de VZG-richtlijn.

De begroting 2023 is opgesteld op basis van de nieuwe programma-indeling. De nieuwe programma-indeling bestaat uit de drie pijlers van de organisatie:
1. Vrije Tijds onderwijs, Talent Academy, Vooropleiding Conservatorium
2. Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs,
3.  Ouderenparticipatie en zorg
Voor 2023 zijn de belangrijkste doelstellingen:
• Vergroting van het bereik met muziekprojecten op de basisscholen met daarbij speciale aandacht voor het speciaal onderwijs
• Uitvoering geven aan Proeftuin Muziekeducatie, Meer muziek in de Klas en Radio Geluk
• Uitbreiding van productontwikkeling zoals integratieprojecten en samenwerkingsprojecten tussen muziekschool, basisscholen en muziekverenigingen
• Vergroten van het bereik naar andere zorggroepen
• Inzetten van muziekprojecten als brug tussen verschillende doelgroepen
• Samenwerking met de verschillende partners uitbreiden

De directie heeft in 2023 actie genomen door het opstellen van een herstelplan, een gewijzigde begroting 2023 en een conceptbegroting 2024 voorzien van een taakstelling. Het herstelplan is met instemming van het algemeen bestuur waar haalbaar (zonder extra kosten) in 2023 al in praktijk gebracht en daarmee realiseerde de muziekschool structurele bezuinigingen. Het voordelige exploitatieresultaat van Muziekschool Zeeland werd in 2023 voor een groot deel bepaald door verhoogde deelnemersbijdragen en sturing op de personeelskosten. De directie heeft verzocht om het resultaat aan de Algemene reserve toe te voegen. 

Herstelplan in de vorm van een eenmalige reparatie bleek succesvol om het tekort in te lopen. Debet aan het opgelopen kort waren vooral de CAO-gerelateerde loonstijgingen.
Afgelopen jaar laat een stijging van leerlingen inclusief volwassenen zien.
Amateurkunst zit in de lift. 
Nieuwe aanvragen zijn gehonoreerd zoals ons sociaal domein domein.
Radio Geluk 3.0 en op het afronden van het project ‘Brug voor talent een talentenprogramma met de Hogeschool voor de kunst in Utrecht. 

Werkelijk jaarrekening 2022: € 8.747.575
Begroot begroting 2023: € 9.929.538
Werkelijk jaarrekening 2023: € 9.924.999

De GGD draagt bij aan ons gezondheidspreventiebeleid, dat zich richt op:
- een gezonde leefomgeving
- het verkleinen van gezondheidsachterstanden
- mentale gezondheid voor jeugdigen en jongvolwassenen
- vitaal ouder worden.

Verder levert de GGD inspanningen om het tekort aan artsen in Zeeland op te lossen, gaat ze verder met de implementatie van de zelforganisatie en haar eigen bezuinigingsmaatregel en met het doorbreken van de trendmatige stijging van de uitgaven van de jeugdhulp (samen met gemeenten initiatieven opstarten) .

GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland verkennen de praktische en inhoudelijke samenwerking tussen de genoemde partijen. 

GGD Zeeland leverde inspanningen om in de basis weer een stabiele organisatie te zijn. Zij gingen aan de slag met de doorontwikkeling van de kwaliteit van hun taken. Zo is een projectleider voor kwaliteit van zorg aangesteld en zijn werkgroepen ingezet op thema’s voor de verbetering van zorg. Zij zette ook gespecialiseerde teams op, met als doel de positionering te versterken en de structuur en het aanbod te verbeteren. Daarnaast onderzocht zij vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord invulling voor hun rol als regionale coördinator.

Het onderdeel GGD zette zich met verschillende reguliere en aanvullende diensten in voor ons gezondheidspreventiebeleid, dat zich richt op een gezonde leefomgeving, het verkleinen van gezondheidsachterstanden, mentale gezondheid voor jeugdigen en jongvolwassenen en vitaal ouder worden. Aandachtspunt hierbij was de kwaliteitsslag hierin.

Het samengestelde (ambulant) JGZ-team Oekraïne bezocht de Crisis Noodopvang locaties en leverde vanuit de reguliere JGZ een bijdrage aan de zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden.

Het onderdeel Veilig Thuis kende complexer wordende casussen met intensievere interventies gecombineerd met een relatief hoog langdurig ziekteverzuim, openstaande vacatures en daardoor ook een hoge werkdruk. Veilig Thuis nam deel aan een pilot van het landelijke project voor kind- en gezinsbescherming Iederin.

De ontwikkelingen rondom IJZ betrof voornamelijk de voorbereidingen voor de aanbesteding die in 2026 zal plaatsvinden. De basis is vormgegeven en er zijn ook hier werkgroepen ingericht.

Ook vond nader onderzoek plaats naar de samenwerking tussen RUD-VRZ-GGD.

Buiten de reguliere inzet in het bestrijden van branden en het waarborgen van de brandveiligheid met preventie en toezicht was er ook in 2023 expliciete aandacht voor  aandacht voor werving en behoud van vrijwilligers. In samenspraak met de vrijwilligers heeft de VRZ de Uitvoeringsagenda Vrijwilligheid opgesteld. Daarnaast is het dekkingsplan geactualiseerd.  Dit plan signaleert aandachtspunten in onze regionale brandweerzorg.  Het plan kijkt naar opkomsttijden, maar ook factoren als slagkracht bij opschaling, werkdruk en paraatheid.

In 2023 kreeg de VRZ te maken met zes GRIP-incidenten waaronder een gaslekkage in Cadzand, brand in het ADRZ Goes en brand in een woning in Bruinisse.

Namens de gemeente voert de VRZ controles uit op brandveiligheid en brandveilig gebruik. Met de komst van de Omgevingswet komt de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde leefomgeving meer bij burger en bedrijven te liggen. Daarom heeft de VRZ geïnvesteerd in extra voorlichting in het kader van brandveiligheid. Daarnaast is er op dit gebied een nieuwe risicogerichte systematiek van meerjarencontroleplanning voorbereid. Deze implementeert de VRZ vanaf 1 januari 2024.

In opdracht van  de dagelijks besturen van de drie grote GR-en  zijn de samenwerkingsplannen met GGD en RUD geïntensiveerd.

De jaarrekening 2023 laat een negatief resultaat zien van € 475.894. Dit wordt veroorzaakt door een aantal financiële voor- en nadelen en de vorming van een voorziening voor mogelijke kosten van een schadeclaim voor gebruik van PFAS-houdend blusschuim.

• Implementatie Governance regeling (OLAZ en ZRD)
  Uitvoering gemeenschappelijke regeling OLAZ en hierbinnen afstemming tussen de Zeeuwse gemeenten laten plaatsvinden over het te voeren beleid van de afvalverwijdering. Verwerkingscontracten van huishoudelijk afval via de OLAZ laten lopen.
• Opstellen nieuw regionaal beleidsplan milieustraten.
• Er is in 2020 door het bureau Royal Haskoning een onderzoek gedaan naar hoe de toekomstige milieustraten eruit moeten komen te zien.  Dit omdat er op de milieustraten steeds meer afvalstromen moeten worden gescheiden om de VANG-doelstelling te halen en te voldoen aan de   landelijke wetgeving. De aanbevelingen in het rapport om al te starten met toegangscontrole op de milieu straten is opgestart.
• Uitvoering geven aan de ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029.

Verwerkingscontracten zijn afgesloten tegen marktconforme prijzen met een kortingsclausule op het verwerkingstarief bij minimale vervuiling.

Momenteel vindt een onderzoek plaats naar de haalbaarheid van een circulaire ambachtscentrum in combinatie van een nieuwe milieustraat in de regio van Goes.

Toegangscontrole op de milieustraat operationeel Q4 2024.

In 2023 en verder ligt de focus op minder dan 20% vervuiling van het aangeleverde PMD.

Binnen het SWVO werken de gemeenten samen aan de gewenste transformatie van de samenleving. Bij initiatieven die bijdragen aan vernieuwing in het sociaal domein kan SWVO een ondersteunende rol spelen.
Vanuit de Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein (SWVO, CZW en GGD inclusief Inkoop Jeugdzorg kunnen zowel inhoudelijke, organisatorische als financiële wijzigingen voor SWVO komen. Hierover is op dit moment nog niets bekend. Berenschot presenteerde in mei 2020 het rapport: ‘Naar een werkende samenwerking in het sociale domein, voor goede, bereikbare en betaalbare zorg in Zeeland’. Deze rapportage ligt nu ter advisering bij de ambtelijke gremia in Zeeland met het doel beslissingen te nemen wat te doen met het rapport en hoe te implementeren. De gemeenteraden zullen in eind 2022/begin 2023 een besluit nemen over een toekomstig model met betrekking tot een integrale inkoop van maatschappelijke - en jeugdzorg, inclusief Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang.  Het toekomstige model heeft invloed op bestaande samenwerkingsverbanden zoals het SWVO, de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, het CZW-bureau en de GGD Zeeland. 

Inhoudelijke of financiële veranderingen voor SWVO vanuit de Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein (SWVO, CZW en GGD inclusief Inkoop Jeugdzorg) zijn in 2023 niet opgetreden. Besluitvorming hierover zal niet eerder dan mei 2024 plaatsvinden. De uitkomst hiervan is ongewis vanwege verschillen van inzicht tussen de Zeeuwse gemeenten over de gewenste structuur.  

In 2023 is een aanbesteding uitgeschreven voor dienstverlening in de Wmo. Per 1 mei 2024 treden de nieuwe contracten in werking.

Vanaf 2023 wordt een begin gemaakt met gezamenlijk (Zeeuws) contractbeheer bij de uitvoering van Wmo en Jeugdwet. Functionarissen zullen in de loop van 2024 worden aangesteld bij het CZWbureau.

Het CZW Bureau voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit voor alle 13 Zeeuwse gemeenten. Het gaat om de invulling van: 

• De gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening: Anti Discriminatie Bureau Zeeland.
• Huiselijk Geweld/ Huisverbod.
• Project Laat Ze Niet Verzuipen Zeeland: aanpak jeugd en alcohol.
• Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang (in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen).

Werkelijk jaarrekening 2022: € 151.316
Begroot begroting 2023: € 124.784
Werkelijk jaarrekening 2023:  € 118.784

Rijk en gemeenten spraken af om in tien jaar tijd te komen tot de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Vanaf 1-1-2023 is er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en is het woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit heeft een relatie met de taken die tot nu toe worden uitgevoerd door het CZW-bureau in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen. Om deze reden zijn er gesprekken over een passende governancestructuur.

Vanuit de Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein (SWVO, CZW en GGD inclusief Inkoop Jeugdzorg kunnen zowel inhoudelijke, organisatorische als financiële wijzigingen voor het CZW komen. Hierover is op dit moment nog niets bekend. Berenschot presenteerde in mei 2020 het rapport: ‘Naar een werkende samenwerking in het sociale domein, voor goede, bereikbare en betaalbare zorg in Zeeland’. Deze rapportage ligt nu ter advisering bij de ambtelijke gremia in Zeeland met het doel beslissingen te nemen wat te doen met het rapport en hoe te implementeren. De gemeenteraden zullen in eind 2022/begin 2023 een besluit nemen over een toekomstig model met betrekking tot een integrale inkoop van maatschappelijke  en jeugdzorg, inclusief Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang.  Het toekomstige model heeft invloed op bestaande samenwerkingsverbanden zoals het SWVO, de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, het CZW-bureau en de GGD Zeeland.  

Het CZW-bureau is 'doorgeefluik' voor diverse bijdragen van de gemeenten en de centrumgemeente Vlissingen aan regionale projecten en opgaven in het sociaal domein.  Ook vervult het bureau een belangrijke ondersteunende rol  voor het projectbureau Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein en bij de regionale aanpak van personen met verward gedrag, de uitvoering van de WvGGZ en de ketenveldnorm en de lokale OGGZ-netwerken. Staand beleid is uitgevoerd op de terreinen beschermd wonen, opvang, Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en Discriminatiebureau Zeeland.

In december 2023 hebben de Zeeuwse gemeenten besloten tot uitbreiding van het Meldpunt Zorgwekkend gedrag in Zeeland bij het Zorg- en Veiligheidshuis vanaf 2024.  CZW-bureau int hiervoor de gemeentelijke bijdragen. Eveneens heeft CZW-bureau een rol genomen in  de ontwikkeling van een meer samenhangend regionaal beleid voor de aanpak personen met verward gedrag (apvg). 

De RUD voert de wettelijke taken voortvloeiende uit de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wth) van de milieu-inrichtingen uit.

2.2 Wonen naar wens.

Alle Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen.

De gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. Daarnaast zijn wij regiovertegenwoordiger in het dagelijks bestuur.

De randvoorwaarden waren nog niet rond om in 2021 te starten met de betaling voor het product via P*Q. De invoeringsdatum is nog onderdeel van het onderzoek.

De RUD kent een hoog aantal risico’s van structureel ruim € 3 miljoen per jaar. Volgens de VZG-richtlijn mogen zij 5% van de omzet (is € 0,5 miljoen) als algemene reserve aanhouden.
De RUD is in overleg gegaan met de VZG om een passende norm af te spreken.

• De RUD past bij de advisering over handhaving de Landelijke Sanctiestrategie toe en voert taken uit conform de landelijk vastgelegde kwaliteitscriteria.
• De RUD werkt conform het VTH-beleid Zeeland.
• GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland verkennen de praktische en inhoudelijke samenwerking tussen de genoemde partijen. 

Het jaar 2023 stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen: De invoering van Rx.Mission (zaaksysteem) en het anticiperen op inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook startten we met de verkenning naar samenwerking met de GGD en Veiligheidsregio in Zeeland, zowel op inhoud als qua huisvesting. Tot slot waren we betrokken bij de ontwikkeling van het provinciale milieuprogramma en het traject Interbestuurlijk Programma VTH. Al deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee. 

Provincie breed zijn 92% van de geraamde uren op het gebied van vergunningverlening gerealiseerd. Op het gebied van handhaving was dit 73%.

De belangrijkste oorzaken voor het negatief resultaat liggen in in een voorziening van €400.000 die is getroffen ivm met de herwaardering van functies. Dit leidt mogelijk tot een nabetaling over 2022 en 2023. Door doordat er minder productieve uren zijn gemaakt dan geraamd kon de RUD niet de volledige gemeentelijke bijdrage claimen. Bij de RUD wordt gewerkt met een PxQ systematiek voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage.

Den Haag

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente heeft de BNG als huisbankier.

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

• De bank wil haar sterke liquiditeitsprofiel continueren door het aantrekken van funding met relatief lange looptijden.
• In 2020 heeft BNG Bank gereflecteerd op haar 'purpose' en kernactiviteiten. Hieruit is 'Ons Kompas Naar Impact' ontstaan, de koers die BNG Bank de komende jaren gaat volgen. Het versterken van de klantrelatie vanuit meer focus en het vergroten van klantpartnerschap en de daarvoor benodigde optimale interne organisatie, bepalen de koers van BNG Bank de komende jaren.  BNG Bank is een publieke bank die aantoonbaar bijdraagt aan maatschappelijke impact en wordt door haar klanten en stakeholders gezien als een natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Uit het stakeholderonderzoek dat de BNG  in 2023 hebben uitgevoerd, bl?kt dat klanten grote waardering hebben voor de bank. Z? waarderen de betrouwbaarheid, deskundigheid, en de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van hun financiering.

In 2023 heeft de BNG de processen van het betalingsverkeer weer in huis gehaald. Daarnaast hebben ze in 2023 stappen gezet op het gebied van hoogstaande datakwaliteit. En tot slot hebben ze forse verbeteringen gerealiseerd in de veiligheid van hun IT-systemen.

Om succesvol te z?n, is het van essentieel belang om de juiste mensen aan te trekken en om de juiste competenties, kennis en vaardigheden op de juiste plekken in te zetten. Ondanks een gespannen arbeidsmarkt slaagden z? daar goed in. In 2023 werden 119 nieuwe medewerkers aangetrokken om de ambities van de bank  waar te maken. Kennis en vaardigheden actualiseren ze voortdurend via het uitgebreide aanbod van leer- en ontwikkelmogel?kheden voor medewerkers.

In december 2022 is in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders het besluit tot verkoop van PZEM Wholesale genomen, inclusief de overdracht van de naam PZEM (zaaknr. 742324) . Dit achterblijvende onderdelen, waaronder de wettelijke participatie in de kerncentrale , zijn ondergebracht in ZEH NV.  De afwikkeling van de verkoop en de overdracht van de verkochte onderdelen heeft in 2023 plaatsgevonden. Dit is conform de aandeelhoudersstrategie waarin is bepaald dat de bedrijfsonderdelen met een hoog risico bij voorkeur worden vervreemd. De gemeente bezit 3,9 % van de aandelen van ZEH NV.  De gemeente loopt hierbij een zeker risico. Dit risico is behoorlijk afgenomen als gevolg van de verkoop van PZEM Wholesale.  In de afgelopen jaren is de situatie op de energiemarkt aanzienlijk veranderd. Ontmanteling van de kerncentrale is waarschijnlijk voorlopig niet aan de orde. De lijn wordt naar alle waarschijnlijkheid verlenging van de levensduur en mogelijk een rol voor ZEH NV in het bouwen van één of twee kleinere kerncentrales.  In dat kader heeft in 2023 een participatietraject tussen rijk en regio plaatsgevonden. 

Door de verkoop van PZEM Wholesale is er zicht op incidentele en structurele dividenduitkeringen. Hiervan was lange tijd geen sprake.  De besluiten over de definitieve hoogte van de uitkeringen vinden in 2024 plaats.  

Het beleid is gericht op het financieel gezond houden van het PZEM (de voorganger van ZEH.

De doelstellingen van PZEM zijn om de energieproductie zo duurzaam mogelijk te laten verlopen en zo mogelijk maatschappelijk verantwoord over te dragen.
De eigendom van Evides is per 2022 afgesplitst en nu ondergebracht in GBE Aqua. De gemeente Schouwen-Duiveland is  hierin aandeelhouder voor het proportionele deel van haar aandelen PZEM.

Werkelijk jaarrekening 2022: € 0
Begroot begroting 2023: € 0
Werkelijk jaarrekening 2023: € 0

Per 01-01-2023: €  749.200 mio
Per 31-12-2023: €  onbekend

De activiteiten van Zuidhoek-Personeels B.V. (KvK-nr. 22057495) bestaan voornamelijk uit het al dan niet tijdelijk inzetten van arbeidskrachten, welke uitgeleend worden aan de gelieerde maatschappijen De Zuidhoek, Zuidhoek-Reïntegratie B.V., de gemeente Schouwen-Duiveland en bij bedrijven en instellingen.

De Beleidsvoornemens zijn vastgelegd in een uitgebreid jaarprogramma. Impuls voert, vooral samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme, Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ, de provincie en gemeenten (Europese) projecten uit op het gebied van de Vrijetijdseconomie. Daarnaast begeleidt Impuls ondernemers in innovatietrajecten en innovatiefinancieringen, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie en energieneutraal.

De Raad van Toezicht van de Stichting Renesse verstrekt de opgestelde begrotingen en jaarstukken ter kennisneming aan de gemeente, dit in overeenstemming met de bepalingen in de statuten van de stichting. Bij het opheffen van de stichting vervalt het vermogen aan de gemeente.

Werkelijk jaarrekening 2022: € 0
Begroot begroting 2023: € 0
Werkelijk jaarrekening 2023: € 0

Stichting Sportbedrijf Schouwen-Duiveland, gemeente Schouwen-Duiveland en (in eerste instantie) de drie gebruikers van de nieuwe buitensportaccommodatie Lange Blokweg Zierikzee.
Momenteel is de hockeyvereniging nog de enige gebruiker van die accommodatie; korfbal- en handbalvereniging hebben de gebruikersovereenkomst opgezegd. 

Werkelijk jaarrekening 2022: € 19.184,65
Begroot begroting 2023: onbekend
Werkelijk jaarrekening 2023: € 19.184,65

Middelburg