Overzicht
Terug naar navigatie - OverzichtVoor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar het jaarverslag. De (sub-)programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen.
| Exploitatie | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Resultaat 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -1.031.156 | -2.246.305 | -1.546.969 | 699.336 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -1.026.365 | -1.483.409 | -1.559.780 | -76.371 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.699.441 | -1.608.884 | -1.034.060 | 574.824 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -10.753.038 | -11.287.515 | -10.104.534 | 1.182.981 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -13.821.707 | -16.730.718 | -16.186.828 | 543.890 | |
| 2.2 Wonen naar wens | -38.735.765 | -42.150.539 | -36.829.975 | 5.320.564 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -2.421.923 | -2.509.127 | -1.855.870 | 653.257 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -41.274.177 | -46.211.773 | -45.527.825 | 683.948 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -5.841.665 | -7.125.840 | -5.844.173 | 1.281.667 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -2.999.263 | -4.196.977 | -4.430.268 | -233.291 | |
| Bestuur en Burgerzaken | -3.180.586 | -3.778.221 | -3.877.467 | -99.246 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -2.836.407 | -1.663.161 | -2.945.424 | -1.282.263 | |
| Overhead | -15.964.531 | -17.561.348 | -17.937.253 | -375.905 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | 0 | -38.475 | -98.412 | -59.937 | |
| Onvoorzien | -150.000 | -237.366 | 0 | 237.366 | |
| Totaal Lasten | -141.736.024 | -158.829.658 | -149.778.839 | 9.050.819 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | 902.933 | 1.716.380 | 614.146 | -1.102.234 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | 711.274 | 1.298.812 | 1.365.358 | 66.546 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | 1.555.226 | 1.547.044 | 886.271 | -660.773 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 4.122.628 | 4.560.149 | 3.956.148 | -604.001 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | 1.124.491 | 2.094.952 | 2.231.898 | 136.946 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 20.292.212 | 23.911.355 | 18.237.225 | -5.674.130 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | 59.500 | 323.217 | 166.152 | -157.065 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | 13.417.141 | 21.896.481 | 22.261.265 | 364.784 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 2.733.414 | 5.700.518 | 3.706.039 | -1.994.479 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | 1.449.445 | 2.179.775 | 2.224.668 | 44.893 | |
| Bestuur en Burgerzaken | 467.191 | 467.191 | 1.086.302 | 619.111 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 91.543.619 | 102.422.697 | 104.878.583 | 2.455.886 | |
| Overhead | 187.072 | 850.716 | 733.791 | -116.925 | |
| Totaal Baten | 138.566.146 | 168.969.287 | 162.347.846 | -6.621.441 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -3.169.878 | 10.139.629 | 12.569.007 | 2.429.378 | |
| Stortingen | |||||
| 2.2 Wonen naar wens | -58.575 | -6.735.944 | -6.446.181 | 289.763 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 1.059 | -1.017.868 | -2.792 | 1.015.076 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -4.640.859 | -19.882.559 | -17.989.532 | 1.893.027 | |
| Totaal Stortingen | -4.698.375 | -27.636.371 | -24.438.505 | 3.197.866 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 105.400 | 92.000 | 92.082 | 82 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 0 | 680.545 | 0 | -680.545 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 7.982.734 | 16.724.197 | 14.679.769 | -2.044.428 | |
| Totaal Onttrekkingen | 8.088.134 | 17.496.742 | 14.771.851 | -2.724.891 | |
| Mutaties reserves | 3.389.759 | -10.139.629 | -9.666.654 | 472.975 | |
| Gerealiseerd resultaat | 219.881 | 0 | 2.902.353 | 2.902.353 | |