Overzicht van de kosten van overhead

Gemeenten zijn verplicht om de kosten van overhead apart inzichtelijk te maken via het overzicht van de kosten van overhead. Deze kosten worden daarom niet meer opgenomen in de sub-programma’s. Uitzondering hierop zijn de grondexploitaties en investeringen. Op grond van de notitie Overhead van de Commissie BBV mogen hieraan wel overheadkosten worden toegerekend.

In het BBV zijn de kosten van overhead als volgt gedefinieerd:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Terug naar navigatie - WAT HEEFT HET GEKOST?
De wijze waarop de toerekening van overhead aan grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten, maar ook aan de kostenonderbouwing van leges plaatsvindt is in het BBV vrijgelaten. In onze systematiek vindt toerekening plaats door het aandeel van de kosten overhead in de totale apparaatskosten exclusief direct aan taakvelden toe te rekenen materieel en externe huisvestingskosten. Ons overheadpercentage komt hiermee uit op 40%. 
Exploitatie Begroting primitief 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Resultaat 2023
Bestuursondersteuning 346.995 391.276 409.165 -17.889
Facilitaire zaken en huisvesting 2.733.014 2.828.388 2.674.304 154.084
Informatievoorziening en automatisering 1.391.665 2.000.098 1.868.902 131.196
Juridische kosten 188.274 252.274 283.007 -30.733
Management 1.202.221 1.568.104 1.583.485 -15.381
Overige personeelskosten 843.324 177.333 387.160 -209.827
Personeelskosten bedrijfsvoering 9.296.266 9.752.211 10.121.049 -368.838
Subtotaal 16.001.759 16.969.684 17.327.072 -357.388
Toegerekende overhead bouwgrond en projecten -224.300 -259.052 -123.611 -135.441
Totale kosten van overhead 15.777.459 16.710.632 17.203.462 -492.830

TOELICHTING EXPLOITATIE

Terug naar navigatie - TOELICHTING EXPLOITATIE

Opleidingsbudget Integrale veiligheid en handhaving, incidenteel nadeel lasten € 92.000

Voor de BOA's hebben we specialistische opleidingen nodig. Deze hebben we in 2023 bekostigd uit het overschot op het vaste inhuurbudget binnen het cluster Integrale veiligheid en handhaving.

Inhuurbudget Integrale veiligheid en handhaving, incidenteel voordeel lasten € 145.000

Onze vaste contractpartner voor inhuur op het cluster Integrale veiligheid en handhaving kon in 2023 minder mensen leveren dan gewenst. Mede hierdoor hebben onze eigen personeelsleden opleidingen gevolgd die we uit dit voordeel hebben bekostigd.

Concerninhuur, incidenteel nadeel lasten € 268.000

De werkelijke inhuurkosten die lopen via het concernbudget inhuur vielen hoger uit. De vrijval van salarislasten viel ook hoger uit dan geraamd. Dat levert op het programma Algemene dekkingsmiddelen weer een voordeel op van € 264.000. De hogere inhuurkosten en de hogere vrijvallen vallen dus nagenoeg volledig tegen elkaar weg.  

Toegerekende rente treasury, incidenteel voordeel lasten € 195.000

Voor deze afwijking verwijzen wij u naar een centrale toelichting binnen het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen

Centrale toelichting personeelslasten en lasten voor ingehuurd personeel

Terug naar navigatie - Centrale toelichting personeelslasten en lasten voor ingehuurd personeel
Subprogramma Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Afwijking
1.1 Economie sterk water gerelateerd 104.540 153.012 -48.472
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 0 14.714 -14.714
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 346.860 246.444 100.416
1.4 Arbeidsmarkt in balans 6.997.745 6.662.526 335.219
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 701.842 762.763 -60.921
2.2 Wonen naar wens 11.858.714 11.520.359 338.355
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 473.861 477.647 -3.786
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 5.373.326 5.155.206 218.120
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 599.531 734.062 -134.531
3.4 Evenementen+activiteiten aan water 454.982 496.199 -41.217
Algemene dekkingsmiddelen 52.355 105.410 -53.055
Bestuur en Burgerzaken 2.700.710 2.619.741 80.969
Overhead 3.775.892 4.089.089 -313.197
Investeringen 99.198 274.626 -175.428
Totaal 33.539.556 33.311.798 227.758