Verdelingsprincipe taakvelden
Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden| Exploitatie | Realisatie 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
| 0-5 Treasury | 534.449 | 3.055.787 | 0 | 0 | 3.590.236 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -497.618 | 289.383 | 0 | 0 | -208.235 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -68.537 | 0 | 0 | 0 | -68.537 | |
| 7-4 Milieubeheer | -571.818 | 38.471 | 0 | 0 | -533.347 | |
| Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -603.523 | 3.383.640 | 0 | 0 | 2.780.117 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
| 3-1 Economische ontwikkeling | -790.785 | 596.093 | 0 | 0 | -194.692 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -160.378 | 642.262 | 0 | 0 | 481.884 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -348.731 | 241.140 | 0 | 0 | -107.591 | |
| 3-4 Economische promotie | -313.964 | 0 | 0 | 0 | -313.964 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -3.540 | 3.427 | 0 | 0 | -114 | |
| Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -826.613 | 886.829 | 0 | 0 | 60.216 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 128.992 | 128.992 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -294.987 | 42.883 | 0 | 0 | -252.104 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -8.024.066 | 3.712.253 | 0 | 0 | -4.311.813 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.297.873 | 44.160 | 0 | 0 | -1.253.713 | |
| Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -9.616.926 | 3.799.296 | 0 | 128.992 | -5.688.638 | |
| 1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water | ||||||
| 3-4 Economische promotie | -51.298 | 3.315 | 0 | 0 | -47.983 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 15.157 | 22.566 | 0 | 0 | 37.723 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -944 | 13.090 | 0 | 0 | 12.146 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.136.691 | 0 | 0 | 0 | -3.136.691 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -207.557 | 10.000 | 0 | 0 | -197.557 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -60.809 | 14.565 | 0 | 0 | -46.243 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -545.299 | 50.190 | 0 | 0 | -495.108 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -3.191.498 | 79.681 | 0 | 0 | -3.111.817 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.811.175 | 616.306 | 0 | 0 | -1.194.869 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -153.247 | 0 | 0 | 0 | -153.247 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -2.629.788 | 796.819 | 0 | 0 | -1.832.970 | |
| 5-3 Cultuur | -269.792 | 0 | 0 | 0 | -269.792 | |
| 5-4 Musea | -515.125 | 0 | 0 | 0 | -515.125 | |
| 5-6 Media | -882.448 | 9.398 | 0 | 0 | -873.050 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -300.582 | 12.500 | 0 | 0 | -288.082 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.711.794 | 14.871 | 0 | 0 | -1.696.923 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -18.805 | 18.805 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -15.420.396 | 1.658.792 | 0 | 0 | -13.761.604 | |
| 2.2 Wonen naar wens | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -1.876.216 | 346.137 | -1.530.080 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -354.175 | 401.302 | 0 | 0 | 47.127 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -99 | 254 | 0 | 0 | 155 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.094.580 | 260.476 | 0 | 0 | -1.834.104 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -9.269.600 | 569.573 | 0 | 0 | -8.700.027 | |
| 2-2 Parkeren | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 9.775 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -4.737.252 | 180.196 | 0 | 0 | -4.557.056 | |
| 7-2 Riolering | -6.144.589 | 7.031.857 | 0 | 0 | 887.268 | |
| 7-3 Afval | -4.686.561 | 5.721.066 | 0 | 0 | 1.034.505 | |
| 7-4 Milieubeheer | -1.528.872 | 178.871 | 0 | 0 | -1.350.002 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -608.005 | 660.654 | 0 | 0 | 52.649 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -1.266.278 | 305.030 | 0 | 0 | -961.249 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -339.743 | 53.547 | 0 | 0 | -286.196 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -2.200.896 | 1.953.677 | 0 | 0 | -247.219 | |
| Totaal 2.2 Wonen naar wens | -33.230.652 | 17.326.278 | -1.876.216 | 346.137 | -17.434.454 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | -1.904 | 0 | 0 | 0 | -1.904 | |
| 5-3 Cultuur | -699.592 | 54.500 | 0 | 0 | -645.092 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -98.907 | 0 | 0 | 0 | -98.907 | |
| 6-2 Wijkteams | -316.159 | 0 | 0 | 0 | -316.159 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -383.263 | 0 | 0 | 0 | -383.263 | |
| Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -1.499.826 | 54.500 | 0 | 0 | -1.445.326 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.828.494 | 5.530.751 | 0 | 0 | -1.297.743 | |
| 6-2 Wijkteams | -2.404.571 | 18.855 | 0 | 0 | -2.385.716 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -10.113.880 | 7.506.723 | 0 | 0 | -2.607.157 | |
| 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -987.449 | 28.115 | 0 | 0 | -959.334 | |
| 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.854.522 | 404.943 | 0 | 0 | -7.449.578 | |
| 6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | -4.804.685 | 0 | 0 | 0 | -4.804.685 | |
| 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | -16.483 | 0 | 0 | 0 | -16.483 | |
| 6-82 Geëscaleerde zorg 18- | -2.531.989 | 0 | 0 | 0 | -2.531.989 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -1.770.658 | 106.276 | 0 | 0 | -1.664.382 | |
| Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -37.312.730 | 13.595.663 | 0 | 0 | -23.717.067 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 35.583 | -542 | 35.041 | |
| 3-4 Economische promotie | -109.616 | 54.933 | 0 | 0 | -54.683 | |
| 5-4 Musea | -1.560.640 | 112.851 | 0 | 0 | -1.447.789 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -371.316 | 26.514 | 0 | 0 | -344.802 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -50.075 | 11.320 | 0 | 0 | -38.755 | |
| 7-4 Milieubeheer | -197.100 | 177.494 | 0 | 0 | -19.606 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -8.687 | 8.687 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -30.753 | -16.150 | 0 | 0 | -46.903 | |
| Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -2.328.187 | 375.649 | 35.583 | -542 | -1.917.496 | |
| 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. | ||||||
| 0-63 Parkeerbelasting | -6.703 | 2.623.439 | 0 | 0 | 2.616.737 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -262.487 | 0 | 0 | 0 | -262.487 | |
| 2-2 Parkeren | -961.128 | 25.570 | 0 | 0 | -935.558 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -970.946 | 0 | 0 | 0 | -970.946 | |
| Totaal 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. | -2.201.264 | 2.649.009 | 0 | 0 | 447.745 | |
| 3.3 Toerisme divers+profiteert van water | ||||||
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -8.837 | 0 | 0 | 0 | -8.837 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -340.960 | 41 | 0 | 0 | -340.919 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.579.090 | 1.284.073 | 0 | 0 | -295.017 | |
| 3-4 Economische promotie | -129.446 | 0 | 0 | 0 | -129.446 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.306.347 | 328.724 | 0 | 0 | -977.623 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -205.664 | 70.807 | 0 | 0 | -134.857 | |
| Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -3.561.506 | 1.683.645 | 0 | 0 | -1.877.862 | |
| Bestuur en Burgerzaken | ||||||
| 0-1 Bestuur | -2.108.437 | 415.943 | 0 | 0 | -1.692.495 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.087.100 | 476.093 | 0 | 0 | -611.007 | |
| Totaal Bestuur en Burgerzaken | -3.195.538 | 892.036 | 0 | 0 | -2.303.502 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -17.656.014 | 10.811.810 | -6.844.204 | |
| 0-5 Treasury | -415.538 | 925.924 | 0 | 0 | 510.386 | |
| 0-61 OZB woningen | -537.465 | 7.306.978 | 0 | 0 | 6.769.512 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -124.661 | 3.614.385 | 0 | 0 | 3.489.724 | |
| 0-64 Belastingen overig | -1.993 | 135.149 | 0 | 0 | 133.157 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 66.407.165 | 0 | 0 | 66.407.165 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -209.104 | 112.452 | 0 | 0 | -96.652 | |
| 3-4 Economische promotie | -197.402 | 13.410.100 | 0 | 0 | 13.212.698 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -1.486.163 | 91.912.153 | -17.656.014 | 10.811.810 | 83.581.786 | |
| Overhead | ||||||
| 0-4 Overhead | -14.271.673 | 491.636 | 0 | 0 | -13.780.037 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | ||||||
| 0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -23.757 | 0 | 0 | 0 | -23.757 | |
| Onvoorzien | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -126.429.672 | 139.308.532 | -19.496.647 | 11.286.397 | 4.668.610 | |