Overzicht
Terug naar navigatie - OverzichtVoor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar het jaarverslag. De (sub-)programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen.
| Exploitatie | Begroting primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Resultaat 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -589.317 | -1.662.866 | -603.523 | 1.059.343 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -1.129.711 | -1.625.410 | -790.785 | 834.625 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.208.198 | -1.350.092 | -826.613 | 523.479 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -10.658.781 | -10.605.308 | -9.616.926 | 988.382 | |
| 1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water | -14.076 | -43.790 | -51.298 | -7.508 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -15.074.154 | -15.415.949 | -15.420.396 | -4.447 | |
| 2.2 Wonen naar wens | -34.195.620 | -34.028.884 | -33.230.652 | 798.232 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -1.712.061 | -1.726.905 | -1.499.826 | 227.079 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -34.973.967 | -39.797.876 | -37.312.730 | 2.485.146 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -4.681.494 | -4.778.547 | -2.328.187 | 2.450.360 | |
| 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. | -2.288.226 | -2.318.719 | -2.201.264 | 117.455 | |
| 3.3 Toerisme divers+profiteert van water | 0 | -29.400 | -8.837 | 20.563 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -3.013.163 | -3.284.844 | -3.561.506 | -276.662 | |
| Bestuur en Burgerzaken | -2.842.850 | -3.141.691 | -3.195.538 | -53.847 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -1.242.003 | -1.378.327 | -1.486.163 | -107.836 | |
| Overhead | -13.271.852 | -14.458.361 | -14.271.673 | 186.688 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | 0 | 0 | -23.757 | -23.757 | |
| Onvoorzien | -150.000 | -37.944 | 0 | 37.944 | |
| Totaal Lasten | -127.045.473 | -135.684.913 | -126.429.672 | 9.255.241 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | 468.861 | 3.944.188 | 3.383.640 | -560.548 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | 861.553 | 1.266.059 | 596.093 | -669.966 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | 1.070.872 | 2.031.486 | 886.829 | -1.144.657 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 4.167.031 | 4.390.876 | 3.799.296 | -591.580 | |
| 1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water | 21.101 | 6.000 | 3.315 | -2.685 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | 1.474.331 | 1.712.272 | 1.658.792 | -53.480 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 18.045.411 | 18.505.378 | 17.326.278 | -1.179.100 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | 59.500 | 54.500 | 54.500 | 0 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | 8.285.704 | 13.058.488 | 13.595.663 | 537.175 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 2.486.091 | 3.233.876 | 375.649 | -2.858.227 | |
| 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. | 1.990.359 | 2.482.522 | 2.649.009 | 166.487 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | 1.370.501 | 1.506.581 | 1.683.645 | 177.064 | |
| Bestuur en Burgerzaken | 451.781 | 969.449 | 892.036 | -77.413 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 85.041.229 | 91.120.456 | 91.912.153 | 791.697 | |
| Overhead | 182.373 | 512.744 | 491.636 | -21.108 | |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 125.976.698 | 144.794.875 | 139.308.532 | -5.486.343 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.068.775 | 9.109.962 | 12.878.860 | 3.768.898 | |
| Stortingen | |||||
| 2.2 Wonen naar wens | -7.418 | -2.141.030 | -1.876.216 | 264.814 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -352.836 | -336.538 | 35.583 | 372.121 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -5.433.129 | -19.913.390 | -17.656.014 | 2.257.376 | |
| Totaal Stortingen | -5.793.383 | -22.390.958 | -19.496.647 | 2.894.311 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 142.400 | 128.400 | 128.992 | 592 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 390.000 | 415.000 | 346.137 | -68.864 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -81.541 | 501.607 | -542 | -502.149 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 6.411.299 | 12.235.989 | 10.811.810 | -1.424.179 | |
| Totaal Onttrekkingen | 6.862.158 | 13.280.996 | 11.286.397 | -1.994.599 | |
| Mutaties reserves | 1.068.775 | -9.109.962 | -8.210.250 | 899.712 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 4.668.610 | 4.668.610 | |