Verdelingsprincipe taakvelden
Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden - Verdelingsprincipe taakvelden| Exploitatie | Resultaat 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
| 0-5 Treasury | -23.152 | 121.719 | 0 | 0 | 98.566 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -13.443 | 38.826 | 0 | 0 | 25.382 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | |
| 7-4 Milieubeheer | 1.953.067 | -1.507.462 | 0 | 0 | 445.605 | |
| Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | 1.918.610 | -1.346.917 | 0 | 0 | 571.693 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
| 3-1 Economische ontwikkeling | 199.431 | 139.444 | 0 | 0 | 338.875 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-4 Milieubeheer | 300 | -64.500 | 0 | 0 | -64.200 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -264 | 0 | 0 | 0 | -264 | |
| Totaal 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | 199.468 | 74.944 | 0 | 0 | 274.411 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 43.625 | 439.377 | 0 | 0 | 483.003 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 105.380 | -6.615 | 0 | 0 | 98.765 | |
| 3-4 Economische promotie | -52.647 | 0 | 0 | 0 | -52.647 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -10.874 | 0 | 0 | 0 | -10.874 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | 53.050 | 0 | 0 | 0 | 53.050 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -2.717 | 0 | 0 | 0 | -2.717 | |
| Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | 135.817 | 432.762 | 0 | 0 | 568.579 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | -1.342 | -1.342 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.520 | 0 | 0 | 0 | 6.520 | |
| 6-4 Begeleide participatie | 770.071 | -612.334 | 0 | 0 | 157.737 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | 130.081 | 24.732 | 0 | 0 | 154.812 | |
| Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 906.671 | -587.602 | 0 | -1.342 | 317.728 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 67.958 | 0 | 0 | 0 | 67.958 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -17.737 | -640 | 0 | 0 | -18.377 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -36.643 | 0 | 0 | 0 | -36.643 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | 33.180 | 0 | 0 | 0 | 33.180 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3.525 | -16.354 | 0 | 0 | -12.829 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | 54.669 | -20.750 | 0 | 0 | 33.919 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | 342 | -26.269 | 0 | 0 | -25.927 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 396.945 | -45.543 | 0 | 0 | 351.402 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | 11.825 | -2.939 | 0 | 0 | 8.885 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -18.651 | 99.140 | 0 | 0 | 80.489 | |
| 5-3 Cultuur | -3.546 | -3.913 | 0 | 0 | -7.459 | |
| 5-4 Musea | -5.860 | 0 | 0 | 0 | -5.860 | |
| 5-6 Media | 5.770 | -1 | 0 | 0 | 5.769 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | 9.037 | 0 | 0 | 0 | 9.037 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.690 | -17.540 | 0 | 0 | -1.849 | |
| 7-1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | 11.208 | -18.963 | 0 | 0 | -7.755 | |
| Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | 527.712 | -53.771 | 0 | 0 | 473.941 | |
| 2.2 Wonen naar wens | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -314.688 | -37.255 | -351.943 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 295.758 | -250.868 | 0 | 0 | 44.891 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | 460 | 181 | 0 | 0 | 641 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | 41.080 | 303.734 | 0 | 0 | 344.814 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | 566.723 | -270.287 | 0 | 0 | 296.437 | |
| 2-2 Parkeren | -10.418 | -1.014 | 0 | 0 | -11.432 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -71.961 | 13.629 | 0 | 0 | -58.332 | |
| 7-2 Riolering | -332.000 | -344.157 | 0 | 0 | -676.157 | |
| 7-3 Afval | 498.596 | -407.774 | 0 | 0 | 90.822 | |
| 7-4 Milieubeheer | 793.463 | -353.047 | 0 | 0 | 440.416 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | 2.172 | 168.033 | 0 | 0 | 170.205 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | 286.783 | -493.383 | 0 | 0 | -206.600 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -39.596 | 302.159 | 0 | 0 | 262.563 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -396.317 | 472.091 | 0 | 0 | 75.774 | |
| Totaal 2.2 Wonen naar wens | 1.634.744 | -860.704 | -314.688 | -37.255 | 422.097 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | 71.553 | 0 | 0 | 0 | 71.553 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | 3.090 | -3.090 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-3 Cultuur | 243.732 | 4.033 | 0 | 0 | 247.765 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 16.807 | -1.451 | 0 | 0 | 15.356 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 10.295 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | 368.721 | 0 | 0 | 0 | 368.721 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -6.729 | -2.544 | 0 | 0 | -9.273 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | 102.030 | 2.600 | 0 | 0 | 104.630 | |
| Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | 809.500 | -452 | 0 | 0 | 809.048 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
| 5-1 Sportbeleid en activering | 48.888 | 31.213 | 0 | 0 | 80.101 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 286.445 | 75.242 | 0 | 0 | 361.687 | |
| 6-2 Wijkteams | -378.361 | 25.364 | 0 | 0 | -352.997 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -20.580 | 0 | 0 | 0 | -20.580 | |
| 6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd | 428.681 | 0 | 0 | 0 | 428.681 | |
| 6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal | -54.006 | 0 | 0 | 0 | -54.006 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | 518.792 | 40.201 | 0 | 0 | 558.994 | |
| 6-4 Begeleide participatie | 921 | 0 | 0 | 0 | 921 | |
| 6-60 Hulpmiddelen diensten (WMO) | 85.742 | -37 | 0 | 0 | 85.705 | |
| 6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 8.164 | |
| 6-712 Begeleiding (Wmo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6-713 Dagbesteding (Wmo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 498.005 | 0 | 0 | 0 | 498.005 | |
| 6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -1.822.803 | 8.640 | 0 | 0 | -1.814.163 | |
| 6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -286.469 | 0 | 0 | 0 | -286.469 | |
| 6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.773.393 | 0 | 0 | 0 | 1.773.393 | |
| 6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 535.226 | 0 | 0 | 0 | 535.226 | |
| 6-791 PGB Wmo | 94.951 | 0 | 0 | 0 | 94.951 | |
| 6-792 PGB Jeugd | -22.229 | 0 | 0 | 0 | -22.229 | |
| 6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang ( | 12.264 | 0 | 0 | 0 | 12.264 | |
| 6-821 Jeugdbescherming | -68.818 | 0 | 0 | 0 | -68.818 | |
| 6-822 Jeugdreclassering | 146.537 | 0 | 0 | 0 | 146.537 | |
| 6-91 Coördinatie en beleid WMO | 5.334 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | |
| 6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | 11.066 | 0 | 0 | 0 | 11.066 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -8.714 | -16.035 | 0 | 0 | -24.750 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -4.407 | -174 | 0 | 0 | -4.581 | |
| Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | 1.788.024 | 164.415 | 0 | 0 | 1.952.439 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | 1.382 | 174.090 | 0 | 0 | 175.472 | |
| 2-2 Parkeren | 174.084 | -12.000 | 0 | 0 | 162.084 | |
| 3-4 Economische promotie | -3.832 | 1.715 | 0 | 0 | -2.117 | |
| 5-4 Musea | 335.501 | -9.713 | 0 | 0 | 325.788 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | 107.042 | -4.596 | 0 | 0 | 102.446 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | 154.420 | 0 | 0 | 0 | 154.420 | |
| 7-4 Milieubeheer | 46.684 | -281 | 0 | 0 | 46.403 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | 5.823 | -5.823 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | 1.352 | -19.402 | 0 | 0 | -18.050 | |
| Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 822.456 | 123.991 | 0 | 0 | 946.447 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -3.802 | 14.223 | 0 | 0 | 10.421 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -158.853 | -34.802 | 0 | 0 | -193.656 | |
| 5-4 Musea | 37.314 | 0 | 0 | 0 | 37.314 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -40.934 | -7 | 0 | 0 | -40.940 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | 31.949 | 0 | 0 | 0 | 31.949 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | 3.759 | -3.636 | 0 | 0 | 123 | |
| Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -130.568 | -24.222 | 0 | 0 | -154.789 | |
| Bestuur en Burgerzaken | ||||||
| 0-1 Bestuur | -205.141 | 0 | 0 | 0 | -205.141 | |
| 0-2 Burgerzaken | -69.938 | 72.118 | 0 | 0 | 2.180 | |
| Totaal Bestuur en Burgerzaken | -275.080 | 72.118 | 0 | 0 | -202.962 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -867.833 | -139.160 | -1.006.993 | |
| 0-5 Treasury | 90.897 | 149.971 | 0 | 0 | 240.867 | |
| 0-61 OZB woningen | 73.922 | -154.839 | 0 | 0 | -80.917 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | 8.120 | -16.379 | 0 | 0 | -8.259 | |
| 0-64 Belastingen overig | 1.120 | -59.862 | 0 | 0 | -58.742 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 74.904 | 0 | 0 | 74.904 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | 1.899.279 | 10.294 | 0 | 0 | 1.909.574 | |
| 3-4 Economische promotie | -19.977 | -387.942 | 0 | 0 | -407.920 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 2.053.362 | -383.854 | -867.833 | -139.160 | 662.514 | |
| Overhead | ||||||
| 0-4 Overhead | 67.789 | 117.278 | 0 | 0 | 185.067 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | ||||||
| 0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -119.031 | 0 | 0 | 0 | -119.031 | |
| Onvoorzien | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Gerealiseerd resultaat | 10.389.473 | -2.272.015 | -1.182.522 | -177.756 | 6.757.180 | |