Voortgang activiteiten

Programma 4 Bestuur en Burgerzaken

Voortgang activiteiten

In welke gemeentelijke beleidsstukken is het bestaande beleid omschreven?

Strategische Visie Tij van de toekomst 2040
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019-2023
Fiscale strategie
Strategisch beleid informatieveiligheid en privacy

Wat willen we bereiken?

Programma 4 Bestuur en Burgerzaken
- 4.1.1. We staan midden in de samenleving, we inspireren, verbinden en werken samen met inwoners, ondernemers en partners aan het behouden van en versterken van ons woon-, werk- en verblijfsklimaat.

Wat willen we bereiken?

4.1.1. We staan midden in de samenleving, we inspireren, verbinden en werken samen met inwoners, ondernemers en partners aan het behouden van en versterken van ons woon-, werk- en verblijfsklimaat.

Wat deden we daarvoor?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting primitief 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Resultaat 2025
Lasten	-3.869.888	-4.683.966	-4.959.046	-275.080
Baten	648.792	774.847	846.965	72.118
Geraamd totaal lasten en baten	-3.221.096	-3.909.119	-4.112.081	-202.962
Geraamd resultaat	-3.221.096	-3.909.119	-4.112.081	-202.962

Toelichting exploitatie

Dotatie voorziening pensioenen (voormalige) wethouders, incidenteel nadeel lasten € 282.000
Deze afwijking wordt met name veroorzaakt doordat de voorziening per 31 december 2025 is verhoogd naar de prognose conform de bindende BBV-uitspraak inzake de pensioenovergang naar het APB. Voor de achtergrond hiervan verwijzen wij u naar de raadsbrief van 23 december 2025.

Toelichting investeringen

Geen relevante afwijkingen te melden.