Overzicht
Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Overzicht| Exploitatie | Realisatie 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0-1 Bestuur | -3.372.627 | 0 | 0 | 0 | -3.372.627 | |
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -27.637.590 | 21.920.863 | -5.716.727 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.586.418 | 846.965 | 0 | 0 | -739.453 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -558.029 | 358.013 | 0 | 0 | -200.016 | |
| 0-4 Overhead | -20.953.220 | 727.500 | 0 | 0 | -20.225.720 | |
| 0-5 Treasury | -1.023.774 | 8.445.161 | 0 | 0 | 7.421.387 | |
| 0-61 OZB woningen | -567.171 | 7.952.053 | 0 | 0 | 7.384.882 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -133.255 | 3.975.222 | 0 | 0 | 3.841.967 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -6.840 | 2.815.607 | 0 | 0 | 2.808.767 | |
| 0-64 Belastingen overig | -1.272 | 102.842 | 0 | 0 | 101.570 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 82.291.314 | 0 | 0 | 82.291.314 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -586.988 | 144.503 | 0 | 0 | -442.484 | |
| 0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -122.896 | 0 | 0 | 0 | -122.896 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.915.053 | 0 | 0 | 0 | -3.915.053 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.439.839 | 466.365 | 0 | 0 | -1.973.474 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -11.343.236 | 1.002.698 | 0 | 0 | -10.340.537 | |
| 2-2 Parkeren | -1.030.662 | 25.085 | 0 | 0 | -1.005.577 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.477.015 | 1.461.440 | 0 | 0 | -15.576 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -434.266 | 383.221 | 0 | 0 | -51.046 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -251.489 | 0 | 0 | 0 | -251.489 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -587.673 | 264.719 | 0 | 0 | -322.954 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -208.717 | 995.454 | 0 | 0 | 786.738 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -575.557 | 374.828 | 0 | 0 | -200.729 | |
| 3-4 Economische promotie | -1.078.072 | 14.163.094 | 0 | 0 | 13.085.022 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -612.296 | 84.532 | 0 | 0 | -527.764 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -2.368.756 | 50.841 | 0 | 0 | -2.317.915 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.397.376 | 592.336 | 0 | 0 | -1.805.040 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -774.394 | 244.299 | 0 | 0 | -530.095 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -2.884.720 | 785.680 | 0 | 0 | -2.099.040 | |
| 5-3 Cultuur | -1.493.203 | 104.620 | 0 | 0 | -1.388.583 | |
| 5-4 Musea | -2.756.778 | 136.048 | 0 | 0 | -2.620.730 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -618.640 | 101.738 | 0 | 0 | -516.902 | |
| 5-6 Media | -1.174.365 | 33.386 | 0 | 0 | -1.140.979 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -9.213.236 | 522.867 | 0 | 0 | -8.690.369 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -11.509.134 | 6.872.463 | 0 | 0 | -4.636.672 | |
| 6-2 Wijkteams | -458.044 | 25.364 | 0 | 0 | -432.680 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -1.273.290 | 0 | 0 | 0 | -1.273.290 | |
| 6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd | -1.916.304 | 0 | 0 | 0 | -1.916.304 | |
| 6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal | -625.558 | 0 | 0 | 0 | -625.558 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -11.578.878 | 8.705.620 | 0 | 0 | -2.873.257 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -8.413.300 | 3.149.710 | 0 | 0 | -5.263.590 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.252.225 | 24.732 | 0 | 0 | -1.227.494 | |
| 6-60 Hulpmiddelen diensten (WMO) | -2.388.865 | 525.275 | 0 | 0 | -1.863.590 | |
| 6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -4.368.662 | 0 | 0 | 0 | -4.368.662 | |
| 6-712 Begeleiding (Wmo) | -2.140.576 | 0 | 0 | 0 | -2.140.576 | |
| 6-713 Dagbesteding (Wmo) | -592.015 | 0 | 0 | 0 | -592.015 | |
| 6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -11.705 | 0 | 0 | 0 | -11.705 | |
| 6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -4.614.573 | 88.640 | 0 | 0 | -4.525.933 | |
| 6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -286.469 | 0 | 0 | 0 | -286.469 | |
| 6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.266.370 | 0 | 0 | 0 | -2.266.370 | |
| 6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -379.275 | 0 | 0 | 0 | -379.275 | |
| 6-791 PGB Wmo | -104.362 | 0 | 0 | 0 | -104.362 | |
| 6-792 PGB Jeugd | -109.579 | 0 | 0 | 0 | -109.579 | |
| 6-821 Jeugdbescherming | -637.739 | 0 | 0 | 0 | -637.739 | |
| 6-822 Jeugdreclassering | 20.123 | 0 | 0 | 0 | 20.123 | |
| 6-91 Coördinatie en beleid WMO | -98.403 | 0 | 0 | 0 | -98.403 | |
| 6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | -89.870 | 0 | 0 | 0 | -89.870 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -2.277.809 | 172.551 | 0 | 0 | -2.105.259 | |
| 7-2 Riolering | -6.364.451 | 7.542.110 | 0 | 0 | 1.177.659 | |
| 7-3 Afval | -5.041.242 | 6.416.133 | 0 | 0 | 1.374.891 | |
| 7-4 Milieubeheer | -4.157.117 | 990.839 | 0 | 0 | -3.166.278 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -676.091 | 752.675 | 0 | 0 | 76.584 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -1.929.060 | 943.093 | 0 | 0 | -985.967 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -1.651.091 | 593.794 | 0 | 0 | -1.057.297 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -3.479.378 | 3.437.623 | 0 | 0 | -41.755 | |
| Geraamd resultaat | -157.219.146 | 169.693.053 | -27.637.590 | 21.920.863 | 6.757.180 | |