| Exploitatie | Begroting primitief 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bestuursondersteuning | 375.121 | 442.121 | 421.097 | 21.024 |
| Facilitaire zaken en huisvesting | 2.484.989 | 2.633.925 | 2.583.781 | 50.144 |
| Informatievoorziening en automatisering | 1.796.468 | 2.231.658 | 2.204.221 | 27.437 |
| Juridische kosten | 230.581 | 310.581 | 368.119 | -57.538 |
| Management | 1.005.534 | 1.072.175 | 1.190.675 | -118.500 |
| Overige personeelskosten | 311.263 | 1.198.847 | 681.122 | 517.725 |
| Personeelskosten bedrijfsvoering | 13.508.159 | 13.061.712 | 13.090.654 | -28.942 |
| Subtotaal | 19.712.115 | 20.951.019 | 20.539.669 | 411.350 |
| Toegerekende overhead bouwgrond en projecten | -555.497 | -540.232 | -313.949 | -226.283 |
| Totale kosten van overhead | 19.156.618 | 20.410.787 | 20.225.720 | 185.067 |
Voortgang activiteiten
Overzicht van de kosten van overhead
Voortgang activiteiten
Toelichting exploitatie
Terug naar navigatie - Overzicht van de kosten van overhead - Toelichting exploitatieStelpost vrijval salarislasten ten gevolge van organisatieontwikkeling incidenteel voordeel lasten € 108.000
Wij investeerden de afgelopen jaren vanuit ons organisatieprogramma in onze ambitie Sterke teams door middel van Teamtalk, teamtrainingen gericht op het versterken van samenwerking en eigenaarschap. Dit hebben we bekostigd vanuit het opleidingsplan en was een investering op de kwalitatieve kant van teamvorming. Komend jaar zal in kaart gebracht worden wat er daarnaast nog nodig is aan mogelijk seniore functies om het vakmanschap in de teams verder te versterken.
Inzet handhavingspersoneel bij andere gemeente incidenteel voordeel baten € 76.000
Ook dit jaar hebben we handhavingspersoneel ingezet bij een andere gemeente. De vergoeding die we daarvoor hebben gekregen leidt tot een incidenteel voordeel van € 76.000.