Overzicht
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - OverzichtVoor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar het jaarverslag. De (sub-)programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen.
| Exploitatie | Begroting primitief 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Resultaat 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -1.817.108 | -3.777.965 | -1.859.355 | 1.918.610 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -444.361 | -845.909 | -646.441 | 199.468 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.260.347 | -1.442.327 | -1.306.510 | 135.817 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -10.679.298 | -10.646.696 | -9.740.025 | 906.671 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -15.337.460 | -16.506.435 | -15.978.723 | 527.712 | |
| 2.2 Wonen naar wens | -48.286.818 | -43.781.884 | -42.147.140 | 1.634.744 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -2.932.040 | -3.262.793 | -2.453.293 | 809.500 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -41.659.591 | -47.481.222 | -45.693.198 | 1.788.024 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -7.307.857 | -6.125.591 | -5.303.135 | 822.456 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -3.499.256 | -3.591.949 | -3.722.517 | -130.568 | |
| Bestuur en Burgerzaken | -3.869.888 | -4.683.966 | -4.959.046 | -275.080 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -3.333.745 | -4.387.008 | -2.333.646 | 2.053.362 | |
| Overhead | -19.455.776 | -21.021.009 | -20.953.220 | 67.789 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | 0 | -3.865 | -122.896 | -119.031 | |
| Onvoorzien | -150.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | |
| Totaal Lasten | -160.033.545 | -167.608.619 | -157.219.146 | 10.389.473 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | 8.801.655 | 7.600.506 | 6.253.589 | -1.346.917 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | 92.500 | 189.775 | 264.719 | 74.944 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | 607.183 | 921.421 | 1.354.183 | 432.762 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 4.452.348 | 3.817.243 | 3.229.641 | -587.602 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | 1.332.425 | 1.687.356 | 1.633.585 | -53.771 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 27.556.579 | 23.101.686 | 22.240.982 | -860.704 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | 356.980 | 326.556 | 326.104 | -452 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | 9.118.357 | 16.201.033 | 16.365.448 | 164.415 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 4.785.331 | 3.105.760 | 3.229.751 | 123.991 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | 1.602.719 | 1.830.500 | 1.806.278 | -24.222 | |
| Bestuur en Burgerzaken | 648.792 | 774.847 | 846.965 | 72.118 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 108.064.454 | 111.798.163 | 111.414.309 | -383.854 | |
| Overhead | 299.158 | 610.222 | 727.500 | 117.278 | |
| Totaal Baten | 167.718.481 | 171.965.068 | 169.693.053 | -2.272.015 | |
| Geraamd totaal lasten en baten | 7.684.936 | 4.356.449 | 12.473.907 | 8.117.458 | |
| Stortingen | |||||
| 2.2 Wonen naar wens | -378.575 | -1.760.041 | -2.074.729 | -314.688 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -975.132 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -13.036.387 | -24.695.027 | -25.562.860 | -867.833 | |
| Totaal Stortingen | -14.390.094 | -26.455.068 | -27.637.590 | -1.182.522 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 122.200 | 139.200 | 137.858 | -1.342 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 0 | 790.068 | 752.813 | -37.255 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 0 | 504.691 | 504.691 | 0 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 6.582.958 | 20.664.660 | 20.525.500 | -139.160 | |
| Totaal Onttrekkingen | 6.705.158 | 22.098.619 | 21.920.863 | -177.756 | |
| Mutaties reserves | -7.684.936 | -4.356.449 | -5.716.727 | -1.360.278 | |
| Geraamd resultaat | 0 | 0 | 6.757.180 | 6.757.180 | |