Verdelingsprincipe taakvelden
Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden| Exploitatie | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
| 0-5 Treasury | -70.054 | 19.112.680 | 0 | 0 | 19.042.626 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -346.093 | 244.220 | 0 | 0 | -101.873 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -107.560 | 0 | 0 | 0 | -107.560 | |
| 7-4 Milieubeheer | -988.941 | 331.973 | 0 | 0 | -656.967 | |
| Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -1.512.648 | 19.688.873 | 0 | 0 | 18.176.226 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
| 3-1 Economische ontwikkeling | -711.238 | 445.509 | 0 | 0 | -265.728 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
| 2-1 Verkeer en vervoer | -28.018 | 0 | 0 | 0 | -28.018 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -333.574 | 197.569 | 0 | 0 | -136.005 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -573.536 | 352.395 | 0 | 0 | -221.141 | |
| 3-4 Economische promotie | -440.575 | 0 | 0 | 0 | -440.575 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -69.000 | 0 | 0 | 0 | -69.000 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -2.956 | 3.913 | 0 | 0 | 957 | |
| Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.447.660 | 553.877 | 0 | 0 | -893.782 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 91.211 | 91.211 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -105.715 | 48.963 | 0 | 0 | -56.751 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -8.574.885 | 3.598.847 | 0 | 0 | -4.976.038 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.054.153 | 26.483 | 0 | 0 | -1.027.670 | |
| Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -9.734.753 | 3.674.293 | 0 | 91.211 | -5.969.249 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -157.558 | 1.233 | 0 | 0 | -156.324 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -2.539 | 1.110 | 0 | 0 | -1.429 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.771.648 | 0 | 0 | 0 | -3.771.648 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -171.058 | 19.712 | 0 | 0 | -151.346 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -64.501 | 24.866 | 0 | 0 | -39.635 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -586.621 | 31.256 | 0 | 0 | -555.365 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -1.956.009 | 94.798 | 0 | 0 | -1.861.211 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.272.928 | 485.022 | 0 | 0 | -1.787.906 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -221.865 | 23.743 | 0 | 0 | -198.121 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -2.817.052 | 565.826 | 0 | 0 | -2.251.226 | |
| 5-3 Cultuur | -325.521 | 0 | 0 | 0 | -325.521 | |
| 5-4 Musea | -591.415 | 0 | 0 | 0 | -591.415 | |
| 5-6 Media | -1.256.961 | 220.331 | 0 | 0 | -1.036.630 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -293.456 | 0 | 0 | 0 | -293.456 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -876.368 | 16.980 | 0 | 0 | -859.387 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -25.548 | 25.548 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -15.391.047 | 1.510.425 | 0 | 0 | -13.880.622 | |
| 2.2 Wonen naar wens | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -4.913.500 | 567.671 | -4.345.829 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -522.349 | 648.539 | 0 | 0 | 126.190 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -300 | 63 | 0 | 0 | -238 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.556.051 | 326.916 | 0 | 0 | -2.229.135 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -11.648.039 | 906.599 | 0 | 0 | -10.741.440 | |
| 2-2 Parkeren | -4.174 | 4.613 | 0 | 0 | 439 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -5.333.316 | 195.736 | 0 | 0 | -5.137.580 | |
| 7-2 Riolering | -6.487.679 | 7.509.016 | 0 | 0 | 1.021.337 | |
| 7-3 Afval | -4.697.821 | 5.999.892 | 0 | 0 | 1.302.070 | |
| 7-4 Milieubeheer | -2.158.901 | 260.931 | 0 | 0 | -1.897.970 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -627.278 | 648.684 | 0 | 0 | 21.405 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -1.272.598 | 465.128 | 0 | 0 | -807.469 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -2.588.853 | 1.959.161 | 0 | 0 | -629.692 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -2.871.326 | 2.415.557 | 0 | 0 | -455.769 | |
| Totaal 2.2 Wonen naar wens | -40.768.685 | 21.340.834 | -4.913.500 | 567.671 | -23.773.680 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | -20.461 | 0 | 0 | 0 | -20.461 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -19.749 | 19.749 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-3 Cultuur | -1.057.116 | 59.300 | 0 | 0 | -997.816 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -164.827 | 83.773 | 0 | 0 | -81.055 | |
| 6-2 Wijkteams | -395.046 | 0 | 0 | 0 | -395.046 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -406.202 | 0 | 0 | 0 | -406.202 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -84.487 | 84.487 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -196.979 | 0 | 0 | 0 | -196.979 | |
| Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -2.344.866 | 247.308 | 0 | 0 | -2.097.559 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
| 5-1 Sportbeleid en activering | -472.748 | 206.949 | 0 | 0 | -265.798 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -11.052.043 | 10.875.881 | 0 | 0 | -176.162 | |
| 6-2 Wijkteams | -4.047.180 | 72.896 | 0 | 0 | -3.974.284 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -10.446.012 | 8.602.654 | 0 | 0 | -1.843.358 | |
| 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.337.386 | 540.928 | 0 | 0 | -1.796.458 | |
| 6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.238.825 | 0 | 0 | 0 | -4.238.825 | |
| 6-71B Begeleiding (WMO) | -2.327.609 | 0 | 0 | 0 | -2.327.609 | |
| 6-71C Dagbesteding (WMO) | -674.812 | 0 | 0 | 0 | -674.812 | |
| 6-72A Jeugdhulp begeleiding | -1.311.031 | 0 | 0 | 0 | -1.311.031 | |
| 6-72B Jeugdhulp behandeling | -1.053.286 | 0 | 0 | 0 | -1.053.286 | |
| 6-72C Jeugdhulp dagbesteding | -470.143 | 0 | 0 | 0 | -470.143 | |
| 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -341.089 | 0 | 0 | 0 | -341.089 | |
| 6-73A Pleegzorg | -442.200 | 0 | 0 | 0 | -442.200 | |
| 6-73B Gezinsgericht | -313.065 | 0 | 0 | 0 | -313.065 | |
| 6-73C Jeugdhulp met verblijf overig | -1.222.098 | 0 | 0 | 0 | -1.222.098 | |
| 6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf | -1.786.216 | 0 | 0 | 0 | -1.786.216 | |
| 6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -679.862 | 0 | 0 | 0 | -679.862 | |
| 6-74C Gesloten plaatsing | -228.859 | 0 | 0 | 0 | -228.859 | |
| 6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 5.177 | |
| 6-82A Jeugdbescherming | -421.111 | 0 | 0 | 0 | -421.111 | |
| 6-82B Jeugdreclassering | -20.060 | 0 | 0 | 0 | -20.060 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -1.816.160 | 6.850 | 0 | 0 | -1.809.310 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -9.779 | 9.779 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -45.706.395 | 20.315.937 | 0 | 0 | -25.390.459 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -3.460 | 0 | -3.460 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -4.205 | 2.585.112 | 0 | 0 | 2.580.908 | |
| 2-2 Parkeren | -990.010 | 1.078 | 0 | 0 | -988.932 | |
| 3-4 Economische promotie | -257.613 | 65.227 | 0 | 0 | -192.387 | |
| 5-4 Musea | -2.055.227 | 240.427 | 0 | 0 | -1.814.800 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -510.126 | 49.400 | 0 | 0 | -460.726 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.349.884 | 19.394 | 0 | 0 | -1.330.490 | |
| 7-4 Milieubeheer | -52.084 | 0 | 0 | 0 | -52.084 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -10.865 | 10.865 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -28.512 | 31.972 | 0 | 0 | 3.460 | |
| Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -5.258.523 | 3.003.474 | -3.460 | 0 | -2.258.510 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -357.712 | 0 | 0 | 0 | -357.712 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.106.050 | 1.385.237 | 0 | 0 | 279.187 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.210.483 | 291.039 | 0 | 0 | -919.444 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -74.282 | 1.671 | 0 | 0 | -72.612 | |
| Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -2.748.527 | 1.677.946 | 0 | 0 | -1.070.581 | |
| Bestuur en Burgerzaken | ||||||
| 0-1 Bestuur | -3.680.476 | 0 | 0 | 0 | -3.680.476 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.497.105 | 750.871 | 0 | 0 | -746.234 | |
| Totaal Bestuur en Burgerzaken | -5.177.582 | 750.871 | 0 | 0 | -4.426.710 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -31.916.462 | 12.787.663 | -19.128.799 | |
| 0-5 Treasury | -1.290.081 | 2.911.916 | 0 | 0 | 1.621.835 | |
| 0-61 OZB woningen | -591.282 | 7.750.433 | 0 | 0 | 7.159.151 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -130.458 | 3.985.721 | 0 | 0 | 3.855.263 | |
| 0-64 Belastingen overig | -1.165 | 86.398 | 0 | 0 | 85.233 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 77.792.550 | 0 | 0 | 77.792.550 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -191.037 | 31.936 | 0 | 0 | -159.101 | |
| 3-4 Economische promotie | -259.406 | 13.872.908 | 0 | 0 | 13.613.501 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -2.463.428 | 106.431.862 | -31.916.462 | 12.787.663 | 84.839.635 | |
| Overhead | ||||||
| 0-4 Overhead | -20.000.579 | 584.464 | 0 | 0 | -19.416.115 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | ||||||
| 0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -153.265.931 | 180.225.673 | -36.833.422 | 13.446.545 | 3.572.866 | |