Overzicht
Terug naar navigatie - OverzichtVoor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar het jaarverslag. De (sub-)programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen.
| Exploitatie | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Resultaat 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -1.693.217 | -2.708.420 | -1.512.648 | 1.195.772 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -1.125.365 | -1.067.395 | -711.238 | 356.157 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.969.134 | -1.932.905 | -1.447.660 | 485.245 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -10.474.494 | -11.068.305 | -9.734.753 | 1.333.552 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -14.917.314 | -15.497.374 | -15.391.047 | 106.327 | |
| 2.2 Wonen naar wens | -37.454.816 | -41.416.868 | -40.768.685 | 648.183 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -2.450.055 | -2.823.632 | -2.344.866 | 478.766 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -39.335.484 | -47.230.943 | -45.706.395 | 1.524.548 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -5.576.269 | -5.194.587 | -5.258.523 | -63.936 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -3.292.446 | -2.712.331 | -2.748.527 | -36.196 | |
| Bestuur en Burgerzaken | -3.417.430 | -4.370.251 | -5.177.582 | -807.331 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -2.085.780 | -2.711.300 | -2.463.428 | 247.872 | |
| Overhead | -18.079.845 | -20.254.277 | -20.000.579 | 253.698 | |
| Bedrag voor de heffing vpb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onvoorzien | -150.000 | 348.244 | 0 | -348.244 | |
| Totaal Lasten | -142.021.649 | -158.640.344 | -153.265.931 | 5.374.414 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | 884.929 | 20.332.909 | 19.688.873 | -644.036 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | 755.038 | 833.423 | 445.509 | -387.914 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | 1.594.620 | 847.108 | 553.877 | -293.231 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 4.096.208 | 4.464.914 | 3.674.293 | -790.621 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | 1.012.251 | 1.564.464 | 1.510.425 | -54.039 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 18.052.453 | 21.788.629 | 21.340.834 | -447.795 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | 59.500 | 386.092 | 247.308 | -138.784 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | 8.752.945 | 20.500.047 | 20.315.937 | -184.110 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 2.773.963 | 2.692.615 | 3.003.474 | 310.859 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | 1.539.246 | 1.531.539 | 1.677.946 | 146.407 | |
| Bestuur en Burgerzaken | 632.348 | 578.403 | 750.871 | 172.468 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 100.699.467 | 105.068.582 | 106.431.862 | 1.363.280 | |
| Overhead | 327.191 | 575.336 | 584.464 | 9.128 | |
| Totaal Baten | 141.180.159 | 181.164.061 | 180.225.673 | -938.388 | |
| Geraamd totaal lasten en baten | -841.490 | 22.523.717 | 26.959.743 | 4.436.026 | |
| Stortingen | |||||
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 0 | -36.000 | 0 | 36.000 | |
| 2.2 Wonen naar wens | -726.575 | -4.962.370 | -4.913.500 | 48.870 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -12.906 | -17.423 | -3.460 | 13.963 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -2.175.787 | -32.382.183 | -31.916.462 | 465.721 | |
| Totaal Stortingen | -2.915.268 | -37.397.976 | -36.833.422 | 564.554 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | 98.900 | 134.900 | 91.211 | -43.689 | |
| 2.2 Wonen naar wens | 0 | 1.127.074 | 567.671 | -559.403 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 4.470.633 | 13.612.285 | 12.787.663 | -824.622 | |
| Totaal Onttrekkingen | 4.569.533 | 14.874.259 | 13.446.545 | -1.427.714 | |
| Mutaties reserves | 1.654.265 | -22.523.717 | -23.386.877 | -863.160 | |
| Geraamd resultaat | 812.775 | 0 | 3.572.866 | 3.572.866 | |