Overzicht
Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Overzicht| Exploitatie | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0-1 Bestuur | -3.680.476 | 0 | 0 | 0 | -3.680.476 | |
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -36.833.422 | 13.446.545 | -23.386.877 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.497.105 | 750.871 | 0 | 0 | -746.234 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -679.907 | 649.772 | 0 | 0 | -30.135 | |
| 0-4 Overhead | -20.000.579 | 584.464 | 0 | 0 | -19.416.115 | |
| 0-5 Treasury | -1.360.135 | 22.024.595 | 0 | 0 | 20.664.461 | |
| 0-61 OZB woningen | -591.282 | 7.750.433 | 0 | 0 | 7.159.151 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -130.458 | 3.985.721 | 0 | 0 | 3.855.263 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -4.505 | 2.585.175 | 0 | 0 | 2.580.670 | |
| 0-64 Belastingen overig | -1.165 | 86.398 | 0 | 0 | 85.233 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 77.792.550 | 0 | 0 | 77.792.550 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -214.037 | 33.046 | 0 | 0 | -180.991 | |
| 0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.771.648 | 0 | 0 | 0 | -3.771.648 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.913.763 | 326.916 | 0 | 0 | -2.586.846 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -11.676.057 | 906.599 | 0 | 0 | -10.769.458 | |
| 2-2 Parkeren | -994.184 | 5.691 | 0 | 0 | -988.493 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.106.050 | 1.385.237 | 0 | 0 | 279.187 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -346.093 | 244.220 | 0 | 0 | -101.873 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -171.058 | 19.712 | 0 | 0 | -151.346 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -818.798 | 445.509 | 0 | 0 | -373.288 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -333.574 | 197.569 | 0 | 0 | -136.005 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -638.038 | 377.261 | 0 | 0 | -260.776 | |
| 3-4 Economische promotie | -957.594 | 13.938.134 | 0 | 0 | 12.980.540 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -586.621 | 31.256 | 0 | 0 | -555.365 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -1.956.009 | 94.798 | 0 | 0 | -1.861.211 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.272.928 | 485.022 | 0 | 0 | -1.787.906 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -714.361 | 250.441 | 0 | 0 | -463.919 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -2.817.052 | 565.826 | 0 | 0 | -2.251.226 | |
| 5-3 Cultuur | -1.382.637 | 59.300 | 0 | 0 | -1.323.337 | |
| 5-4 Musea | -2.646.642 | 240.427 | 0 | 0 | -2.406.216 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -579.126 | 49.400 | 0 | 0 | -529.726 | |
| 5-6 Media | -1.256.961 | 220.331 | 0 | 0 | -1.036.630 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -8.187.138 | 506.169 | 0 | 0 | -7.680.970 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -12.198.952 | 11.025.597 | 0 | 0 | -1.173.355 | |
| 6-2 Wijkteams | -4.442.226 | 72.896 | 0 | 0 | -4.369.330 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -10.852.214 | 8.602.654 | 0 | 0 | -2.249.560 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -8.574.885 | 3.598.847 | 0 | 0 | -4.976.038 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.054.153 | 26.483 | 0 | 0 | -1.027.670 | |
| 6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.238.825 | 0 | 0 | 0 | -4.238.825 | |
| 6-71B Begeleiding (WMO) | -2.327.609 | 0 | 0 | 0 | -2.327.609 | |
| 6-71C Dagbesteding (WMO) | -674.812 | 0 | 0 | 0 | -674.812 | |
| 6-72A Jeugdhulp begeleiding | -1.311.031 | 0 | 0 | 0 | -1.311.031 | |
| 6-72B Jeugdhulp behandeling | -1.053.286 | 0 | 0 | 0 | -1.053.286 | |
| 6-72C Jeugdhulp dagbesteding | -470.143 | 0 | 0 | 0 | -470.143 | |
| 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -341.089 | 0 | 0 | 0 | -341.089 | |
| 6-73A Pleegzorg | -442.200 | 0 | 0 | 0 | -442.200 | |
| 6-73B Gezinsgericht | -313.065 | 0 | 0 | 0 | -313.065 | |
| 6-73C Jeugdhulp met verblijf overig | -1.222.098 | 0 | 0 | 0 | -1.222.098 | |
| 6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf | -1.786.216 | 0 | 0 | 0 | -1.786.216 | |
| 6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -679.862 | 0 | 0 | 0 | -679.862 | |
| 6-74C Gesloten plaatsing | -228.859 | 0 | 0 | 0 | -228.859 | |
| 6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 5.177 | |
| 6-82A Jeugdbescherming | -421.111 | 0 | 0 | 0 | -421.111 | |
| 6-82B Jeugdreclassering | -20.060 | 0 | 0 | 0 | -20.060 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -1.900.646 | 91.337 | 0 | 0 | -1.809.310 | |
| 7-2 Riolering | -6.487.679 | 7.509.016 | 0 | 0 | 1.021.337 | |
| 7-3 Afval | -4.697.821 | 5.999.892 | 0 | 0 | 1.302.070 | |
| 7-4 Milieubeheer | -3.199.925 | 592.904 | 0 | 0 | -2.607.021 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -627.278 | 648.684 | 0 | 0 | 21.405 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -1.590.051 | 512.990 | 0 | 0 | -1.077.060 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -2.617.364 | 1.991.133 | 0 | 0 | -626.232 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -2.874.282 | 2.419.470 | 0 | 0 | -454.812 | |
| Geraamd resultaat | -150.928.544 | 179.684.746 | -36.833.422 | 13.446.545 | 5.369.324 | |