| Activiteiten die in 2024 worden afgerond |
|---|
| 1.1.6.1 We actualiseren de Energie-Agenda en de Regionale Energie Strategie |
| 1.1.6.6 We stellen innovatiefonds energieopslag in (amendement A6 programmabegroting 2024-2027) |
| 1.2.6.7 We stellen een plan van aanpak op voor het opstellen van een visie biodiversiteit en we onderzoeken of extra capaciteit nodig is |
| 1.2.7.2 We onderzoeken nieuwe kansen om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten (samen met 1.2.7.1) |
| 1.2.7.3 We zetten de samenwerking van het Living Lab en broedplaats zoet water voort en zetten dit in voor oplossingen voor een goede zoetwatervoorziening (samen met 1.2.7.1) |
| 1.3.2.6 We voeren samen met Ondernemers Vereniging Zierikzee een pilot 'Kernenmanager' uit (amendement A6 programmabegroting 2022-2025) |
| 1.4.1.3 We continueren het project Living Labs Schouwen-Duiveland Grevelingen Oosterschelde (samen met 1.2.5.1) |
| 2.1.1.9 We leggen een speelkooi aan bij SV Duiveland (amendement A10 programmabegroting 2022-2025) |
| 2.1.1.10 We realiseren een nieuw skatepark op een nader te bepalen locatie (amendement A11 programmabegroting 2022-2025) |
| 2.1.4.1 We herzien de Kadernota Prestaties voor de samenleving 2009 |
| 2.2.1.32 We realiseren betaalbare woningen voor onze eigen inwoners (amendement A8 programmabegroting 2022-2025) (samen met 2.2.1.38) |
| 2.2.1.39 We verdubbelen het aantal tijdelijke woningen Renesse (pilot Tiny Houses) |
| 2.2.1.45 We stellen kernprofielen op |
| 2.2.1.49 We voeren de bestuursopdracht Woonzorgvisie uit |
| 2.2.3.7 We stellen een lokale klimaatagenda op |
| 2.2.4.6 We realiseren de laatste ontbrekende schakels in de wandel-, fiets-en ruiterpadenstructuur op ons eiland en bevorderen dat informatie goed toegankelijk is |
| 3.1.3.2 We actualiseren de Nota Integraal Erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland |
| 3.1.7.2 We stellen een subsidieregeling op voor bestaande, niet commerciële evenementen (amendement A5 programmabegroting 2024-2027) |
| 3.4.7.1 We evalueren en actualiseren het cafetariamodel |
| 3.4.7.2 We evalueren en actualiseren het strandbeleid |
| 3.4.7.4 We optimaliseren het voorzieningenniveau van de stranden |
| 4.1.1.24 We zetten in op opclassificatie |
| 4.1.1.28 Verbouwing van de burgerzaal en omliggende ruimten |
| P10.2.1 We overleggen met ondernemers het aantrekkelijk maken van de Dorpsstraat in Scharendijke |
| P10.3.1 Herinrichting van de Deestraat Bruinisse |
Bijlagen
Activiteiten die in 2024 worden afgerond
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
| Exploitatie | Begroting 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0-1 Bestuur | -2.558.979 | 0 | 0 | 0 | -2.558.979 | |
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -13.121.293 | 5.933.381 | -7.187.912 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.310.909 | 648.792 | 0 | 0 | -662.117 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -593.014 | 285.349 | 0 | 0 | -307.665 | |
| 0-4 Overhead | -19.455.776 | 299.158 | 0 | 0 | -19.156.618 | |
| 0-5 Treasury | -794.841 | 10.329.735 | 0 | 0 | 9.534.894 | |
| 0-61 OZB woningen | -641.340 | 8.378.733 | 0 | 0 | 7.737.393 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -141.375 | 3.819.760 | 0 | 0 | 3.678.385 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -8.682 | 2.421.265 | 0 | 0 | 2.412.583 | |
| 0-64 Belastingen overig | -2.392 | 162.704 | 0 | 0 | 160.312 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 77.745.148 | 0 | 0 | 77.745.148 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -1.808.627 | 659 | 0 | 0 | -1.807.968 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.746.639 | 0 | 0 | 0 | -3.746.639 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.683.332 | 144.408 | 0 | 0 | -2.538.924 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -10.704.794 | 448.252 | 0 | 0 | -10.256.542 | |
| 2-2 Parkeren | -1.313.983 | 47.021 | 0 | 0 | -1.266.962 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.222.567 | 1.429.426 | 0 | 0 | 206.859 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -427.088 | 409.921 | 0 | 0 | -17.167 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -138.280 | 0 | 0 | 0 | -138.280 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -238.695 | 0 | 0 | 0 | -238.695 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -185.365 | 473.680 | 0 | 0 | 288.315 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -354.876 | 168.943 | 0 | 0 | -185.933 | |
| 3-4 Economische promotie | -1.025.813 | 14.287.028 | 0 | 0 | 13.261.215 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -667.864 | 45.325 | 0 | 0 | -622.539 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -2.197.344 | 81.715 | 0 | 0 | -2.115.629 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.328.823 | 516.752 | 0 | 0 | -1.812.071 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -640.619 | 226.125 | 0 | 0 | -414.494 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -2.826.961 | 577.293 | 0 | 0 | -2.249.668 | |
| 5-3 Cultuur | -1.573.525 | 59.500 | 0 | 0 | -1.514.025 | |
| 5-4 Musea | -2.670.886 | 110.031 | 0 | 0 | -2.560.855 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -1.065.227 | 94.494 | 0 | 0 | -970.733 | |
| 5-6 Media | -1.020.546 | 44.009 | 0 | 0 | -976.537 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -9.023.824 | 451.690 | 0 | 0 | -8.572.134 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -7.490.830 | 461.715 | 0 | 0 | -7.029.115 | |
| 6-2 Wijkteams | -1.419.653 | 0 | 0 | 0 | -1.419.653 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -711.690 | 0 | 0 | 0 | -711.690 | |
| 6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd | -524.494 | 0 | 0 | 0 | -524.494 | |
| 6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal | -501.027 | 0 | 0 | 0 | -501.027 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -10.660.808 | 8.010.000 | 0 | 0 | -2.650.808 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -9.281.249 | 4.406.000 | 0 | 0 | -4.875.249 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.229.942 | 0 | 0 | 0 | -1.229.942 | |
| 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.443.175 | 525.312 | 0 | 0 | -1.917.863 | |
| 6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.573.685 | 0 | 0 | 0 | -4.573.685 | |
| 6-71B Begeleiding (WMO) | -2.706.609 | 0 | 0 | 0 | -2.706.609 | |
| 6-71C Dagbesteding (WMO) | -961.969 | 0 | 0 | 0 | -961.969 | |
| 6-72A Jeugdhulp begeleiding | -8.688.386 | 0 | 0 | 0 | -8.688.386 | |
| 6-72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-73A Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-73B Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-73C Jeugdhulp met verblijf overig | -12.988 | 0 | 0 | 0 | -12.988 | |
| 6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-74C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO | -12.264 | 0 | 0 | 0 | -12.264 | |
| 6-82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-91 Coördinatie en beleid WMO | -117.521 | 0 | 0 | 0 | -117.521 | |
| 6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | -97.682 | 0 | 0 | 0 | -97.682 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -2.605.713 | 213.883 | 0 | 0 | -2.391.830 | |
| 7-2 Riolering | -6.048.955 | 7.886.267 | 0 | 0 | 1.837.312 | |
| 7-3 Afval | -5.499.698 | 6.755.179 | 0 | 0 | 1.255.481 | |
| 7-4 Milieubeheer | -4.753.713 | 1.104.637 | 0 | 0 | -3.649.076 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -692.279 | 584.642 | 0 | 0 | -107.637 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -7.205.561 | 5.469.500 | 0 | 0 | -1.736.061 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -4.429.502 | 5.067.411 | 0 | 0 | 637.909 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -3.202.799 | 2.241.628 | 0 | 0 | -961.171 | |
| Geraamd resultaat | -159.245.178 | 166.433.090 | -13.121.293 | 5.933.381 | 0 | |
Verdelingsprincipe taakvelden
| Exploitatie | Begroting 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -427.088 | 409.921 | 0 | 0 | -17.167 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -74.334 | 0 | 0 | 0 | -74.334 | |
| 7-4 Milieubeheer | -1.146.018 | 408.495 | 0 | 0 | -737.523 | |
| Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -1.647.440 | 818.416 | 0 | 0 | -829.024 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
| 3-1 Economische ontwikkeling | -164.361 | 0 | 0 | 0 | -164.361 | |
| 7-4 Milieubeheer | -280.000 | 92.500 | 0 | 0 | -187.500 | |
| Totaal 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -444.361 | 92.500 | 0 | 0 | -351.861 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -185.365 | 473.680 | 0 | 0 | 288.315 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -292.926 | 132.448 | 0 | 0 | -160.478 | |
| 3-4 Economische promotie | -564.871 | 0 | 0 | 0 | -564.871 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -935 | 1.055 | 0 | 0 | 120 | |
| Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.044.097 | 607.183 | 0 | 0 | -436.914 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 122.200 | 122.200 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -124.098 | 46.348 | 0 | 0 | -77.750 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -9.281.249 | 4.406.000 | 0 | 0 | -4.875.249 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.229.942 | 0 | 0 | 0 | -1.229.942 | |
| Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -10.635.289 | 4.452.348 | 0 | 122.200 | -6.060.741 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -93.134 | 5.927 | 0 | 0 | -87.207 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -908 | 659 | 0 | 0 | -249 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.746.639 | 0 | 0 | 0 | -3.746.639 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -138.280 | 0 | 0 | 0 | -138.280 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -61.950 | 36.495 | 0 | 0 | -25.455 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -667.864 | 45.325 | 0 | 0 | -622.539 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -2.197.344 | 81.715 | 0 | 0 | -2.115.629 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.328.823 | 516.752 | 0 | 0 | -1.812.071 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -164.989 | 0 | 0 | 0 | -164.989 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -2.826.961 | 577.293 | 0 | 0 | -2.249.668 | |
| 5-3 Cultuur | -96.475 | 0 | 0 | 0 | -96.475 | |
| 5-4 Musea | -600.559 | 0 | 0 | 0 | -600.559 | |
| 5-6 Media | -1.020.546 | 44.009 | 0 | 0 | -976.537 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -348.417 | 0 | 0 | 0 | -348.417 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -862.724 | 0 | 0 | 0 | -862.724 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -12.264 | 0 | 0 | 0 | -12.264 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -24.250 | 24.250 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -15.192.127 | 1.332.425 | 0 | 0 | -13.859.702 | |
| 2.2 Wonen naar wens | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -378.575 | 0 | -378.575 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -499.880 | 279.422 | 0 | 0 | -220.458 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -1.371 | 0 | 0 | 0 | -1.371 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.288.055 | 119.408 | 0 | 0 | -2.168.647 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -10.704.794 | 448.252 | 0 | 0 | -10.256.542 | |
| 2-2 Parkeren | -9.654 | 3.099 | 0 | 0 | -6.555 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -6.231.163 | 208.517 | 0 | 0 | -6.022.646 | |
| 7-2 Riolering | -6.048.955 | 7.886.267 | 0 | 0 | 1.837.312 | |
| 7-3 Afval | -5.499.698 | 6.755.179 | 0 | 0 | 1.255.481 | |
| 7-4 Milieubeheer | -3.005.964 | 594.833 | 0 | 0 | -2.411.131 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -692.279 | 584.642 | 0 | 0 | -107.637 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -6.429.429 | 5.395.850 | 0 | 0 | -1.033.579 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -3.412.212 | 3.040.537 | 0 | 0 | -371.675 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -3.201.864 | 2.240.573 | 0 | 0 | -961.291 | |
| Totaal 2.2 Wonen naar wens | -48.025.318 | 27.556.579 | -378.575 | 0 | -20.847.314 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | -21.237 | 0 | 0 | 0 | -21.237 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -20.100 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-3 Cultuur | -1.477.050 | 59.500 | 0 | 0 | -1.417.550 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -114.495 | 99.495 | 0 | 0 | -15.000 | |
| 6-2 Wijkteams | -430.478 | 0 | 0 | 0 | -430.478 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -183.769 | 177.885 | 0 | 0 | -5.884 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -684.911 | 0 | 0 | 0 | -684.911 | |
| Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -2.932.040 | 356.980 | 0 | 0 | -2.575.060 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
| 5-1 Sportbeleid en activering | -455.530 | 206.025 | 0 | 0 | -249.505 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.389.513 | 315.872 | 0 | 0 | -6.073.641 | |
| 6-2 Wijkteams | -989.175 | 0 | 0 | 0 | -989.175 | |
| 6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd | -524.494 | 0 | 0 | 0 | -524.494 | |
| 6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal | -501.027 | 0 | 0 | 0 | -501.027 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -10.660.808 | 8.010.000 | 0 | 0 | -2.650.808 | |
| 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.443.175 | 525.312 | 0 | 0 | -1.917.863 | |
| 6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.573.685 | 0 | 0 | 0 | -4.573.685 | |
| 6-71B Begeleiding (WMO) | -2.706.609 | 0 | 0 | 0 | -2.706.609 | |
| 6-71C Dagbesteding (WMO) | -961.969 | 0 | 0 | 0 | -961.969 | |
| 6-72A Jeugdhulp begeleiding | -8.688.386 | 0 | 0 | 0 | -8.688.386 | |
| 6-72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-73A Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-73B Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-73C Jeugdhulp met verblijf overig | -12.988 | 0 | 0 | 0 | -12.988 | |
| 6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-74C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO | -12.264 | 0 | 0 | 0 | -12.264 | |
| 6-82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-91 Coördinatie en beleid WMO | -117.521 | 0 | 0 | 0 | -117.521 | |
| 6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | -97.682 | 0 | 0 | 0 | -97.682 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -2.409.680 | 35.998 | 0 | 0 | -2.373.682 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -25.150 | 25.150 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -41.569.656 | 9.118.357 | 0 | 0 | -32.451.299 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -975.132 | 0 | -975.132 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -7.311 | 2.421.265 | 0 | 0 | 2.413.954 | |
| 2-2 Parkeren | -1.304.329 | 43.922 | 0 | 0 | -1.260.407 | |
| 3-4 Economische promotie | -205.299 | 64.184 | 0 | 0 | -141.115 | |
| 5-4 Musea | -2.030.958 | 110.031 | 0 | 0 | -1.920.927 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -1.065.227 | 94.494 | 0 | 0 | -970.733 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.341.162 | 1.202 | 0 | 0 | -1.339.960 | |
| 7-4 Milieubeheer | -321.731 | 8.809 | 0 | 0 | -312.922 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -14.550 | 14.550 | 0 | 0 | 0 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -1.017.290 | 2.026.874 | 0 | 0 | 1.009.584 | |
| Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -7.307.857 | 4.785.331 | -975.132 | 0 | -3.497.658 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -395.277 | 25.000 | 0 | 0 | -370.277 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.222.567 | 1.429.426 | 0 | 0 | 206.859 | |
| 5-4 Musea | -39.369 | 0 | 0 | 0 | -39.369 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.103.082 | 241.971 | 0 | 0 | -861.111 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -711.690 | 0 | 0 | 0 | -711.690 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -27.271 | 9.700 | 0 | 0 | -17.571 | |
| Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -3.499.256 | 1.706.097 | 0 | 0 | -1.793.159 | |
| Bestuur en Burgerzaken | ||||||
| 0-1 Bestuur | -2.558.979 | 0 | 0 | 0 | -2.558.979 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.310.909 | 648.792 | 0 | 0 | -662.117 | |
| Totaal Bestuur en Burgerzaken | -3.869.888 | 648.792 | 0 | 0 | -3.221.096 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -11.767.586 | 5.811.181 | -5.956.405 | |
| 0-5 Treasury | -794.841 | 10.329.735 | 0 | 0 | 9.534.894 | |
| 0-61 OZB woningen | -641.340 | 8.378.733 | 0 | 0 | 7.737.393 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -141.375 | 3.819.760 | 0 | 0 | 3.678.385 | |
| 0-64 Belastingen overig | -2.392 | 162.704 | 0 | 0 | 160.312 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 77.745.148 | 0 | 0 | 77.745.148 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -1.636.482 | 0 | 0 | 0 | -1.636.482 | |
| 3-4 Economische promotie | -255.643 | 14.222.844 | 0 | 0 | 13.967.201 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -3.472.073 | 114.658.924 | -11.767.586 | 5.811.181 | 105.230.446 | |
| Overhead | ||||||
| 0-4 Overhead | -19.455.776 | 299.158 | 0 | 0 | -19.156.618 | |
| Onvoorzien | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | |
| Geraamd resultaat | -159.245.178 | 166.433.090 | -13.121.293 | 5.933.381 | 0 | |
Kerngegevens
Sociale structuur
Terug naar navigatie - Sociale structuur| Sociale structuur | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners: | 34.561 | 34.600 | 34.631 | |||
| van 0 - 19 jaar | 6.522 | 6.500 | 6.506 | |||
| van 20 - 64 jaar | 18.179 | 18.200 | 18.216 | |||
| van 65 jaar en ouder | 9.860 | 9.900 | 9.909 | |||
| Participatiewet inkomen: | 416 | 418 | 417 | |||
| cliënten PW | 346 | 340 | 338 | |||
| cliënten IOAW/IOAZ | 13 | 13 | 14 | |||
| loonkostensubsidies | 57 | 65 | 65 | |||
| Participatiewet werk: | 166 | 168 | 164 | |||
| Wet sociale werkvoorziening | 144 | 145 | 139 | |||
| Nieuw beschut | 22 | 23 | 25 | |||
Fysieke structuur
Terug naar navigatie - Fysieke structuur| Fysieke structuur | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte gemeente: (ha) | 48.821 | 48.821 | 48.821 | |||
| waarvan | ||||||
| land (ha) | 22.863 | 22.863 | 22.863 | |||
| binnenwater (ha) | 7.313 | 7.313 | 7.313 | |||
| buitenwater (ha) | 18.645 | 18.645 | 18.645 | |||
Financiële structuur
Terug naar navigatie - Financiële structuur| Financiële structuur (bedragen in €) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | |
| Totale exploitatielasten | 150.000.000 | 4.340 | 137.833.000 | 3.984 | 159.245.000 | 4.598 |
| Opbrengst belastingen | 39.618.000 | 1.146 | 40.203.000 | 1.162 | 42.110.000 | 1.216 |
| Algemene uitkering gemeentefonds | 73.023.000 | 2.113 | 68.779.000 | 1.988 | 73.580.000 | 2.125 |
| Boekwaarde vaste activa | 148.296.000 | 4.291 | 164.124.000 | 4.743 | 196.842.000 | 5.684 |
| Eigen financieringsmiddelen: | ||||||
| Vrij aanwendbare reserves | 33.463.000 | 968 | 34.303.000 | 991 | 28.644.000 | 827 |
| Bestemmingsreserves | 33.546.000 | 971 | 18.141.000 | 524 | 36.189.000 | 1.045 |
| Voorzieningen | 32.453.000 | 939 | 30.352.000 | 877 | 27.522.251 | 795 |
| Vaste schuld | 100.201.000 | 2.899 | 92.485.000 | 2.673 | 85.722.000 | 2.475 |
Reeds lopende uitbreidingsinvesteringen 2024-2028
| Naam investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbouwing burgerzaal | 1.332.000 | ||||
| Versneld verduurzamen gemeente gebouwen | 660.435 | ||||
| Nieuwbouw brandweerkazerne | 588.264 | 2.725.000 | |||
| Huisvesting reddingsbrigade | 1.000.000 | ||||
| Herinrichting openbare ruimte Oude Haven Zierikzee | 835.000 | ||||
| Aanleg 80 extra parkeerplaatsen Noorderpolder Zierikzee | 109.045 | ||||
| Parkeerterrein Hoofdpoortstraat | 629.717 | ||||
| Kwaliteitsverbetering P+R Renesse | 997.728 | 1.000.000 | |||
| Reconstructie parkeerterrein Brouwershaven | 363.500 | ||||
| Verkenning veiligheid Fiets Stoofweg Renesse | 105.000 | ||||
| Benadruk fietsoversteek Lagezoom | 120.000 | ||||
| Renovatie Zuidhavenpoortbrug | 327.463 | ||||
| Reconstructie fietspad Westenschouwen | 207.750 | ||||
| Ontsluiting Boerenweg | 150.000 | ||||
| Herinrichting Deestraat MP Bruinisse | 349.797 | ||||
| Herinrichting Noordstraat/Ring/Weststraat Burgh-Haamstede | 2.886.012 | 964.086 | |||
| Herinrichting Calandweg-Scheepstimmerdijk Zierikzee | 212.000 | 253.757 | |||
| Herinrichting Scheepstimmerdijk-Duiker 't Sas Zierikzee | 213.000 | 257.761 | |||
| Inprikker Burgh | 250.000 | 502.329 | 451.165 | ||
| Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Burgh-Haamstede | 895.100 | 1.602.795 | 850.000 | ||
| Extra parkeerplaats kop Haamstede | 200.000 | ||||
| Herinrichting Dijkstraat Scharendijk | 124.103 | 175.699 | |||
| Herinrichting Borrendamme Zierikzee | 100.000 | 10.000 | |||
| Herinrichting Schuithaven Zierikzee | 150.000 | 266.048 | |||
| Herinrichting centrumgebied Sirjansland | 250.000 | 251.165 | 326.165 | ||
| Herinrichting Torenweg Burgh-Haamstede | 254.083 | ||||
| Herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan Renesse | 885.288 | ||||
| Voorbereiding onderzoek N59 | 121.063 | 250.000 | |||
| Hubs tbv Mobiliteitsstrategie Zeeland | 500.000 | 1.500.000 | |||
| Parkeren voormalige gemeentewerf Scharendijke | 180.847 | ||||
| Mobiliteitshub Transferium Renesse | 100.000 | ||||
| Tijdelijke uitbreiding huisvesting Pieter Zeeman Lyceum | 3.429.710 | ||||
| Skatepark Schouwen-Duiveland | 415.004 | ||||
| Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum | 250.000 | 370.000 | 4.906.250 | ||
| Renovatie Groenloods Zuidhoek | 150.000 | ||||
| Maatregelen OAS Westerschouwen | 167.000 | 3.986.000 | |||
| Afkoppelen verhard oppervlak | 747.813 | 760.945 | 771.424 | 782.128 | 693.041 |
| Klimaat adaptieve maatregelen | 251.800 | 251.800 | 251.800 | 251.800 | 219.800 |
| Restauratie 3 rijksmonumenten molens | 848.000 | ||||
| Monumentenlichtplan | 552.322 | 420.322 | |||
| Voorbereiding Woningbouw locatie | 145.000 | ||||
| Herinrichting Burghseweg/Weststraat Burgh-Haamstede | 57.500 | 571.902 | 825.902 | ||
| Herinrichting stadspark Zaagmolen Zierikzee | 351.129 | ||||
| Herinrichting Trambaan-Julianastraat Zierikzee | 182.650 | 218.650 | |||
| Aanleg rotonde Roelandsweg/Transferium Renesse | 50.000 | 199.823 | 501.572 | ||
| Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee | 602.795 | 953.727 | |||
| Uitvoering verkeersstudie Renesse | 116.254 | 160.000 | |||
| Investeringen sportvelden | 35.000 | 1.775.000 | |||
| Uitbreiding Willibrordusschool voorbereiding | 140.000 | ||||
| Duurzame oplossing SMC Bruinisse | 1.250.000 | 1.250.000 | |||
| Herinrichting Burghseweg/Ring/Kerkstraat Burgh-Haamstede | 78.564 | 785.643 | 1.143.443 | ||
| Herinrichting Hogeweg Burgh-Haamstede | 184.857 | 1.848.571 | 2.634.571 | ||
| Herinrichting Grevelingenstraat | 647 | 2.350.000 | |||
| Herinrichting Lange Nobelstraat Zierikzee | 100.466 | 120.466 | |||
| Ontwikkelen openbare ruimte Dreef Renesse | 197.205 | ||||
| Diverse investeringen lager dan €100.000 | 1.430.406 | 62.480 |