Portefeuillehouder
Hanno Canters

Omschrijving (toelichting)

Als overheidsorganisatie zoeken we constant naar mogelijkheden om onze organisatie structureel in evenwicht te houden, met aan de ene kant de taken en uitdagingen waar we voor staan en aan de andere kant de kosten voor onze inwoners. Er ligt veel druk op de organisatie. Enerzijds door het lastig kunnen invullen van vacatures en anderzijds door de behoefte aan extra capaciteit. Slagvaardig en wendbaar omgaan met vragen van buiten vraagt een doorontwikkeling van de interne organisatie. En de combinatie van ontwikkelen naast het leveren van onze diensten en producten levert druk op. 

In de Kadernota 2024 – 2027 namen we al een aantal ontwikkelingen met een bindend karakter op die leiden tot een structurele formatie-uitbreiding. Dat betreft de volgende:
•    Uitbreiding met 1 fte voor groenbeheer.
•    Uitbreiding met 0,67 fte voor het terugbrengen van de hoeveelheid restafval.
•    Uitbreiding met 1 fte voor inkoopmedewerker voor het omzetten van een traineefunctie in vaste formatie.
•    Uitbreiding met 1fte voor een programmaregisseur om de sturing en monitoring van het organisatieprogramma goed te kunnen beleggen.
In de Kadernota zijn deze uitbreidingen uitgebreider omschreven.

Bij de fase waarin we als organisatie momenteel verkeren past daarnaast een vraag naar tijdelijke extra capaciteit. Zoals hiervoor al aangegeven, zijn we aan de slag met diverse agenda’s en programma’s om de organisatie beter in te richten en uit te rusten om de dienstverlening te optimaliseren. Deze ontwikkeling geeft druk omdat binnen de bestaande (uitvoerings-)capaciteit de ontwikkelruimte beperkt is. We voelen noodzaak om met tijdelijke ontwikkel- / verbetercapaciteit een extra impuls te geven aan het realiseren van een wendbare en slagvaardige gemeente. Dit past in het drieluik dat we met onze visie de organisatie richten, deze daarop vervolgens inrichten en aan de slag gaan, oftewel verrichten.

De tijdelijke uitbreidingen betreffen de volgende functies:
•    Uitvoeringscapaciteit Personeel & Organisatie en Communicatie in verband met hun adviserende en ondersteunende rol bij het organisatie ontwikkelprogramma (1 jaar).
•    Uitbreiding formatie financieel adviseur in verband de hoge werkdruk om alle taken te kunnen verwezenlijken (2 jaar).
•    Een extra procesanalist voor het zaaksysteem voor verdere optimalisatie op basis van een gebruikersonderzoek (2 jaar).
•    Een tactisch inkoper in verband met de kwetsbaarheid van de solo functie van de concern inkoper en het feit dat de komende jaren veel grote contracten aflopen (2 jaar).
•    Een communicatieadviseur sociale media / projecten bedrijfsvoeringsagenda  voor het structureel borgen van het sociale media beleid en projectadvisering. Denk hierbij aan de Wet open overheid, privacy en informatieveiligheid. (2 jaar).
•    Extra personele capaciteit Burgerzaken in verband met een reisdocumentenpiek (2 jaar).
•    Uitbreiding formatie team Vroeg Eropaf voor een goede uitvoering en beleidsvorming voor vroegsignalering.

Met de structurele uitbreidingen (zoals opgenomen in de Kadernota) is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 328.000. Voor de tijdelijke uitbreidingen is dat in 2024 een bedrag van € 485.000 en in 2025 een bedrag van € 386.000. Dit zijn nettobedragen.

Stand van zaken

Ten aanzien van de structurele uitbreiding is driekwart ingevuld. Voor het overige wordt op dit moment voor de invulling creatief over afdelingen heen gekeken, maar is er nog geen zicht op invulling.
Van de tijdelijke uitbreidingen is ongeveer 90% invulling gerealiseerd; vanaf het begin of in het eerste kwartaal met eigen medewerkers en met inhuurkrachten. Met andere woorden: met hier en daar enige tegenwind, zijn we al met al heel aardig op weg deze extra capaciteit te benutten.

Geld (indicator)

G

Tijd (indicator)

O