Voortgang activiteiten

Programma 1 Werken

Voortgang activiteiten

Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw, tuinbouw, visserij en aquacultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.5. We zetten in op toekomstbestendige landbouw, tuinbouw en visserij.

Terug naar navigatie - 1.2.5. We zetten in op toekomstbestendige landbouw, tuinbouw en visserij.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.2.6 We versterken ecologie en biodiversiteit.

Terug naar navigatie - 1.2.6 We versterken ecologie en biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.2.7 We zetten in op een goede zoetwatervoorziening voor een toekomstbestendige landbouw.

Terug naar navigatie - 1.2.7 We zetten in op een goede zoetwatervoorziening voor een toekomstbestendige landbouw.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones.

Terug naar navigatie - 1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur.

Terug naar navigatie - 1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

TOELICHTING EXPLOITATIE

Terug naar navigatie - TOELICHTING EXPLOITATIE

BIZ Groot Renesse, incidenteel nadeel lasten € 148.500 en incidenteel voordeel baten € 148.500

Via een separaat voorstel besloten wij om de raming van de opbrengst BIZ gelden Groot Renesse en de doorbetaling daarvan aan die BIZ voor 2024 via deze bestuursrapportage te verwerken. Het gaat hierbij om een bedrag van € 148.500.

Herziening bouwgronden en exploitatieovereenkomsten, incidenteel voordeel lasten € 352.718 en incidenteel nadeel baten € 742.889

Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 zijn de meerjarige ramingen van de bouwgrondexploitaties en de exploitatieovereenkomsten herzien. Dit leidt tot het aanpassen van budgetten op diverse sub-programma’s en een toevoeging aan de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf als gevolg van hogere geraamde tussentijdse winstnemingen. In totaal is er voor de hele herziening van de bouwgronden en exploitatieovereenkomsten in 2024 sprake van een incidenteel voordeel van € 89.000 en in 2025 van € 106.560. De incidentele voordelen worden met name veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelslasten wat vooral komt door reëlere inschattingen van de inbreng van eigen uren. Verder zijn alle baten en lasten per saldo ongeveer 0, maar de afwijkingen gaan wel over diverse sub-programma's en over zowel baten als lasten. Om die reden zitten er op de baten en lasten per sub-programma wel significante verschillen.

Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1. Samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven om opleidingsmogelijkheden aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - 1.4.1. Samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven om opleidingsmogelijkheden aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid.

Terug naar navigatie - 1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

TOELICHTING EXPLOITATIE

Terug naar navigatie - TOELICHTING EXPLOITATIE

Wsw De Zuidhoek, incidenteel nadeel lasten € 574.000, incidenteel voordeel baten € 535.000
De huidige (meerjarige) taakstelling van De Zuidhoek is gerelateerd aan de uitgangspunten van het transformatieplan De Zuidhoek, zoals in 2019 vastgesteld in de Hoofdlijnennotitie Participatiewet. We stellen deze nu voor jaarschijf 2024 bij. De baten stijgen met € 535.000. De lasten stijgen met € 307.000. Samen met een stijging van de lasten overhead met € 16.000, een onttrekking aan de bestemmingsreserve arbeidsgerelateerde kosten van € 36.000 en een stijging van de Rijksbijdrage WSW van € 19.000, geeft dit een positief verschil van € 267.000 op het verwachte bedrijfsresultaat. Het geraamde negatieve bedrijfsresultaat wijzigt hierdoor van € 422.000 naar € 155.000. Omdat de taakstelling daarmee lager wordt, muteren de lasten in totaal met € 574.000.

De opwaartse bijstelling van zowel de baten als de lasten zijn het gevolg van diverse indexaties, waaronder kostenstijgingen en cao’s. De sterkere krimp van de WSW heeft een dempend effect op de stijging van de lasten. Macro vindt de krimp van de WSW eveneens plaats, waardoor het subsidiebedrag per WSW-plek stijgt. Voor het stutten van de bedrijfsvoering is het aantal ambtenaren bij De Zuidhoek licht toegenomen.