Voortgang activiteiten

Bijlage 1 Nieuwe stand investeringsbudgetten

Voortgang activiteiten

Nieuwe stand investeringsbudgetten

Terug naar navigatie - Nieuwe stand investeringsbudgetten

Aandachtspunten
1.         Totaal budget betreft het budget per 12-06-2024.
2.         Betreft enkel de lastenkant van de budgetten. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten die er tegenover (begroot) staan.
3.         Betreft de totaalbudgetten (niet verdeeld over de jaren).
4.         Betreft enkel investeringen die in ieder geval deels in 2024 staan begroot.

Krediet Totaal budget Aanpassing via BR24 Nieuw totaalbudget Totaal uitgaven Totaal ruimte
Aanschaf vergaderstoelen 32.185 -11.500 20.685 32.185
Verv couverteermachine FPi2325 14.000 14.000 14.000
Verbouwing burgerzaal + omlig.ruimte 619.800 619.800 76.900 542.900
Instal. + maatwerk burgerzaal ed 437.100 437.100 77.411 359.689
Meubilair en audio burgerzaal ed 247.600 27.500 275.100 68.145 179.455
Kwaliteitsverbetering P+R Renesse 2.000.000 2.000.000 408.108 1.591.892
Verk.veiligh. Fiets Stoofweg Renesse 105.000 105.000 102.674 2.326
Benadruk fietsoversteek Lagezoom 120.000 120.000 120.000
Aanp kruising Hogezoom/JvR Renesse 30.000 30.000 28.451 1.549
Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum 3.307.000 3.307.000 67.600 3.239.400
Laadinfrastructuur UOR 70.833 70.833 70.833
Verv.bus timmerman 9-VTB-97 46.000 18.000 64.000 46.000
Duurz.oplossing SMC Bruinisse 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Onderwijshuisvesting Oekraïners 246.750 246.750 184.880 61.870
Uitbr. Willibrordussch. Voorbereid 140.000 140.000 140.000
Monumentenlichtplan 2024 420.322 132.000 552.322 115.692 304.630
Verv.auto zelfindicering 32-TJK-2 9.088 9.088 9.088
Verv.Motorgereedschap Zuidhoek 36.000 36.000 36.000
Budget reguliere invest. Zuidhoek 1.107.000 1.107.000 1.107.000
Vervoermiddelen groenbedrijf ZH 267.673 267.673 267.673
Track and trace systeem Zuidhoek 32.000 32.000 32.000
Renovatie Groenloods Zuidhoek 150.000 150.000 150.000
Tijd.uitbreiding huisvesting PZL 3.572.238 3.572.238 2.386.520 1.185.718
Betaalsysteem contactloos contant 14.577 14.577 14.577
Aanpassing balie Burgerzaken 55.000 55.000 2.753 52.247
Aanpassing fietsenstalling 50.000 50.000 24.054 25.946
Vv keukeninricht.bedrijfsrestaurant 33.000 33.000 33.000
Vervanging audio installatie Raad 23.000 -16.000 7.000 23.000
Optimalisering digitalisering 2024 130.000 130.000 130.000
GGI Veilig 2022 140.000 140.000 81.064 58.936
Wifi controllers hardware 2024 14.000 14.000 14.000
Bebording kern Brouwershaven 28.750 28.750 28.750
Maatregelen OAS Westerschouwen 2024 167.000 167.000 18.440 148.560
Afkoppelen verhard oppervlak 2024 747.813 747.813 747.813
Klimaat adap. Maatr. 2024 251.800 251.800 251.800
Huisvestng strand reddingsbrigade 1.000.000 1.000.000 1.000.000
VV pad en hek VV ASV Brouw-H 52.000 20.000 72.000 52.000
Skatepark Schouwen-Duiveland 450.000 450.000 210.894 239.106
Voorb.kred. Beweegpark Borrendamme 25.000 25.000 1.101 23.899
VV armaturen VV ASV Brouwershaven 25.500 25.500 25.500
Hekw. Dierenweide Brouwhvn. 55.000 55.000 58.129 -3.129
Restauratie 3 rijksmon. molens 848.000 340.955 1.188.955 395 847.605
Verv/verduurz warmwater-verwarm.inst 82.000 82.000 82.000
Warmwaterinstal gymnastiekzalen 2024 82.000 82.000 82.000
Optimalisatie Schaapskooi Zierikzee 75.000 75.000 2.922 72.078
Renovatie toplaag hfdveld 1 Br'haven 42.556 42.556 817 41.739
Verv Kunstgrasveld Bruse Boys 300.000 300.000 300.000
Renovatie toplaag atletiekbaan 324.768 49.204 373.972 363.047 -38.279
Ren. Toplaag kunstgrasveld hockey Z' 217.800 217.800 217.800
Sportatributen Zierikzee 173.770 173.770 179.489 -5.719
Speelkooi SV Duiveland 64.000 64.000 64.000 0
VV Armaturen Hockeyvelden 18.000 18.000 16.202 1.798
Armaturen atletiekbaan 39.204 -39.204 0 39.204
Voetbalkooi Burg-Haamstede 68.630 68.630 68.630
Fase 2 sport-speelterrein Ellemeet 32.000 32.000 32.000
Verv.ISUZU Redbrigade V-874-RV 53.000 7.000 60.000 53.000
VV Buitenboordmotor strandveiligh. 14.000 14.000 14.000
VV ISUZU Reddingsbrigade (2020) 53.000 7.000 60.000 53.000
VV Prioriteitsvoertuig 3 reddingsbri 53.000 7.000 60.000 53.000
Snelle boot strandveiligheid 30.579 30.579 30.579 0
VV Stranddouches 24.500 24.500 24.500
Parkeerterrein Hoofdpoortstraat 420.000 376.000 796.000 80.658 715.342
Voorziening fietsparkeren Zierikzee 42.000 42.000 39.016 2.984
Hubs tbv Mobiliteitsstrateg. Zeeland 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Vervanging parkeerapp 2025 579.000 579.000 12.678 566.322
Recon parkeerterrein Br-H haven zuid 338.500 25.000 363.500 338.500
Renovatie Zuidhavenpoortbrug 360.000 360.000 33.541 326.459
Recon fietspad Westenschouwen 207.750 207.750 175.000 32.750
Verduurzamen Natransport Transferium 130.000 130.000 62.402 67.598
Mobiliteitshub Transferium Renesse 100.000 100.000 100.000
Versneld verduurzamen Gemeentehuis 189.750 189.750 9.113 180.637
Versneld verduurzamen havens 88.435 88.435 88.435
Versneld verduurzamen Reinigingsdnst 155.250 155.250 155.250
Versneld verduurzamen gem.werkplaats 227.000 227.000 227.000
Fietsschakels Regiovisie 471.385 471.385 445.942 25.443
Grond Molenweg Bruinisse 71.670 71.670 72.734 -1.064
Reconst Infra de Lanen 370.000 370.000 315.020 54.980
Recreatieve infra Regiovisie 1.642.466 1.642.466 1 1.642.465
Herinrichting Deestraat MP Bruinisse 1.019.800 25.000 1.044.800 965.089 54.711
Herinr Noordstr/Ring/Weststr Burgh-H 4.047.500 4.047.500 221.783 3.825.717
Herinr Burghsweg/Weststr.Burgh-Haams 1.196.000 1.196.000 1.196.000
Aanleg rotonde Roelandsw./Transf. 700.000 700.000 1.014 698.986
Inprikker Burgh 1.000.000 1.000.000 9.875 990.125
Opti Verkeersveilig Kloosterweg 3.578.000 3.578.000 119.784 3.458.216
Extra parkeerpl Kop Haamstede 200.000 200.000 200.000
Herinrichting Dijkstraat Scharendijk 300.000 300.000 23.017 276.983
Kruispunt JvRweg Zeeanemoomw Ren 40.000 40.000 31.882 8.118
Kruispunt JvRweg Moolweg Ren 40.000 40.000 28.451 11.549
Herinr. centrumgebied Sir 750.000 750.000 750.000
Herinr. Torenweg Burgh-Haamstede 300.000 300.000 45.917 254.083
Uitv Verkeersstudie Rnesse 2023 85.000 85.000 53.746 31.254
Uitv Verkeersstudie Rnesse 2024 85.000 85.000 85.000
Herinr VKH Fase 2 1.575.000 1.575.000 1.418.201 156.799
Parkeren voormalige gem.werf S'dijke 190.000 190.000 9.153 180.847
Inrichting buitenruimte Pontes 1.460.604 40.000 1.500.604 1.473.131 -12.527
Ontw openb ruimte Dreef Renesse 301.711 301.711 77.795 223.916
Aanpassen entree's Burgh-Haamstede 15.590 15.590 5.444 10.146
Geluksmoment Burgh-Hamstede 74.232 74.232 50.238 23.994
Voorber. Woningb loc Zeeuwland 50.000 50.000 56.715 -6.715
Voorber. Bernhardstr/Julianastr BH 35.000 35.000 38.719 -3.719
Voorbereidingskosten Dreef Renesse 76.750 76.750 75.845 905
Haringvlietplein 1,ZZ, M523 435.000 435.000 427.070 7.930
Nieuwbouw brandweerkazerne 2.900.000 427.500 3.327.500 20.664 2.879.336
Aanleg 80 extra parkeerplaatsen NP 200.000 200.000 90.955 109.045
Herinr Calandweg-Scheepst. Zierikzee 424.000 424.000 424.000
Herinr Scheepst-Duiker 't Sas Zzee 426.000 426.000 426.000
Herinrichting Grevelingenstraat eo 2.500.000 2.500.000 150.618 2.349.382
Herinr. Borrendamme Zzee 100.000 100.000 100.000
Herinr.Schuithaven Zzee 375.000 375.000 375.000
Voorber.krediet onderzoek N59 591.250 591.250 302.315 288.935
Emil Sandstromweg 2 G593 Zzee 286.700 286.700 286.700
Voorber. 150KV Station 8.750 8.750 25.321 -16.571
Voorbereiding herinr Bolwerk 50.000 50.000 26.815 23.185
Steiger Bru-Vlu 017 golbr. 122.700 122.700 122.700
Restauratie Oude Haven Zzee 4.969.300 4.969.300 1.394.303 3.574.997
Verv.Peug Boxer VB-775-N 55.400 10.000 65.400 55.400
Wifi haven Zierikzee 2023 30.000 30.000 29.064 936
Verv peug Boxer 1-VVK-02 rioolmont. 73.990 73.990 73.990
VV Baarwagen Honor type 73 12.500 12.500 12.500
VV Graflift Haamstede 7.500 7.500 7.500
VV Graflift Haamstede 7.400 7.400 7.400
Verv Peug Box VD-055-B 62.000 23.000 85.000 62.000
Verv Peug Box VL-018-G 60.350 25.000 85.350 60.350
Verv Peug Box VK-734-T 55.400 30.000 85.400 55.400
Verv Peug Box VL-222-G 62.000 23.000 85.000 62.000
Verv Peug Box VK-732-T 55.400 10.000 65.400 55.400
Verv Peug. 5-VDB-37 49.700 14.500 64.200 49.700
Verv. Peug. 5-VDB-49 57.000 17.000 74.000 57.000
Verv. Peug. 5-VDB-61 107.334 -22.334 85.000 85.000
Verv. Peug. 5-VDB-62 73.990 11.010 85.000 85.000
Verv. Peug. 3-VBG-19 40.250 2.000 42.250 40.250
Verv. Peug. 2-VBV-12 40.250 2.000 42.250 40.250
Verv. Peug. 1-VDG-63 46.000 6.000 52.000 50.000
Verv. bedr. wagen UOR 49.700 14.500 64.200 49.700
Verv Peug Box VK-733-T 55.400 10.000 65.400 55.400
Verv Peug Box VL-017-G 60.350 25.000 85.350 60.350
Verv peug 107 42-ZFS-6 10.700 10.700 10.700
Verv. peug partner 4-VGS-97 40.250 2.000 42.250 40.250
Verv.Peug Boxer VB-292-X 55.400 10.000 65.400 55.400
Verv.DAF FA LF145 57-BBS-3 80.000 30.000 110.000 80.000
Verv.DAF FA LF145 58-BBS-3 80.000 30.000 110.000 80.000
Verv.Peug Boxer VB-029-X 55.400 10.000 65.400 55.400
VV VP-713-P Expert geslo 46.000 18.000 64.000 46.000
VV 1-VDG-64 UOR Peugot Expert open l 44.000 -3.750 40.250 40.250
VV 4-VBK-64 UOR Peugot Boxer geslote 57.000 17.000 74.000 57.000
VV 3-VBG-18 UOR Peugot Partner geslo 40.250 2.000 42.250 40.250
VV 4-VSJ-23 CTH Peugeot Expert geslo 40.250 2.000 42.250 40.250
VV 6-VSG-05 UOR Peugeot Partner gelo 32.000 25.000 57.000 56.677 -1.677
Verv.track en trace sys.kolkenzuiger 8.000 8.000 8.000
10 Containers puin/groen/rest 2024 26.000 26.000 26.000
Verv 40m3 containers (4st) 64.000 64.000 64.000
Verv.huis.auto BZ-JS-28 245.000 245.000 245.000
VV 10 bovengrondse cont 2024 20.000 20.000 20.000
VV 12 onderg cont 2024 150.000 150.000 150.000
Verpl Milieupark Mosselboomgaard 80.000 -26.611 53.389 53.389 26.611
Verv Deur overslaghal 10.000 10.000 4.890 5.110
Verv Uitrijpoort 22.000 22.000 22.000
Verv Vuilniswagen 19-BBZ-7 Volvo 225.000 21.750 246.750 225.000
VV Haakarmauto BZ-XG-86 345.000 345.000 345.000
VV 67-BFD-6 Vrachtauto Kolkenzuiger 133.000 78.938 211.938 211.938
VV 11-BFV-1 Vrachtauto-haakarm 208.000 -17.965 190.035 190.035
Ontsluiting Boerenweg 150.000 150.000 150.000
Vervanging fietsenstalling strand 20.000 20.000 20.000
Voorber. Woningbouw loc 145.000 145.000 145.000