In de onderstaande tabel vindt u de financiële afwijkingen per subprogramma binnen de jaarlijkse exploitatiebudgetten. Ook vindt u een een specificatie van de doorschuivingen, incidentele afwijkingen en structurele afwijkingen. Daarnaast vindt u hoe we het saldo van de afwijkingen verwerken in de begroting.
Onderin vindt u ook een samenvatting van het incidentele voordeel en het structurele nadeel.
In alle tabellen is een + een voordeel en een - een nadeel.
| Subprogramma code | Subprogramma naam | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | SPRG-1-1 | Economie sterk water gerelateerd | -97.395 | -65.967 | -65.967 | -65.967 | -65.967 |
| SPRG-1-3 | Florerende kleinsch. bedrijvigheid | 150.651 | -209.807 | -572.170 | -112.587 | -17 | |
| SPRG-1-4 | Arbeidsmarkt in balans | -553.699 | - | - | - | - | |
| SPRG-2-1 | Goed+realistisch voorzieningenniveau | -184.565 | -208.888 | -309.613 | -310.613 | -284.113 | |
| SPRG-2-2 | Wonen naar wens | -1.268.853 | -111.028 | -528.681 | -141.533 | -117.417 | |
| SPRG-2-3 | Leefb. kernen met betrokken inwoners | -187.342 | -112.838 | -19.850 | -46.915 | -20.390 | |
| SPRG-2-4 | Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -6.560.444 | -9.497 | -9.497 | -8.455 | -8.455 | |
| SPRG-3-1 | Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 121.446 | -1.090.009 | -40.736 | -30.536 | -30.536 | |
| SPRG-3-4 | Evenementen+activiteiten aan water | 143.280 | -12.313 | -2.613 | -2.613 | -2.613 | |
| SPRG-4-1 | Bestuur en Burgerzaken | -169.956 | -120.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | |
| SPRG-A-1 | Algemene dekkingsmiddelen | -747.352 | 250.747 | 250.747 | 250.747 | 250.747 | |
| SPRG-A-2 | Overhead | -863.193 | -348.173 | -321.949 | -330.845 | -349.702 | |
| Totaal Lasten | -10.217.422 | -2.037.773 | -1.665.329 | -844.317 | -673.463 | ||
| Baten | SPRG-1-1 | Economie sterk water gerelateerd | -612 | -612 | -612 | -612 | -612 |
| SPRG-1-3 | Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -547.231 | 447.623 | 951.026 | 126.965 | - | |
| SPRG-1-4 | Arbeidsmarkt in balans | 568.706 | - | - | - | - | |
| SPRG-2-1 | Goed+realistisch voorzieningenniveau | 271.792 | 247.816 | 249.066 | 250.066 | 223.566 | |
| SPRG-2-2 | Wonen naar wens | 1.892.814 | 78.968 | 449.252 | 1.011.294 | -866 | |
| SPRG-2-3 | Leefb. kernen met betrokken inwoners | 12.864 | - | - | - | - | |
| SPRG-2-4 | Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | 10.678.011 | 16.544 | 16.544 | 16.544 | 16.544 | |
| SPRG-3-1 | Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -64.489 | 1.922.605 | -101.800 | -112.000 | -112.000 | |
| SPRG-3-4 | Evenementen+activiteiten aan water | -6.581 | 9.700 | - | - | - | |
| SPRG-A-1 | Algemene dekkingsmiddelen | 1.650.204 | 974.728 | 274.728 | 274.728 | 274.728 | |
| SPRG-A-2 | Overhead | 12.690 | - | - | - | - | |
| Totaal Baten | 14.468.168 | 3.697.372 | 1.838.204 | 1.566.985 | 401.360 | ||
| Saldo van baten en lasten | 4.250.746 | 1.659.599 | 172.875 | 722.668 | -272.103 | ||
| Stortingen | SPRG-2-2 | Wonen naar wens | -4.185.132 | - | - | - | - |
| SPRG-3-1 | Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -4.517 | -975.132 | - | - | - | |
| SPRG-A-1 | Algemene dekkingsmiddelen | -81.459 | -242.351 | -415.042 | -995.182 | - | |
| Totaal Stortingen | -4.271.108 | -1.217.483 | -415.042 | -995.182 | - | ||
| Onttrekkingen | SPRG-1-4 | Arbeidsmarkt in balans | 36.000 | - | - | - | - |
| SPRG-2-2 | Wonen naar wens | 40.000 | - | - | - | - | |
| SPRG-A-1 | Algemene dekkingsmiddelen | 24.612 | 37.006 | 2.006 | 28.531 | 2.006 | |
| Totaal Onttrekkingen | 100.612 | 37.006 | 2.006 | 28.531 | 2.006 | ||
| Mutaties reserves | -4.170.496 | -1.180.477 | -413.036 | -966.651 | 2.006 | ||
| Totaal | 80.250 | 479.122 | -240.161 | -243.983 | -270.097 | ||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Doorschuiving | -58.928 | 86.487 | - | -27.559 | - | ||
| Incidenteel | 394.226 | 662.368 | 29.572 | 52.807 | -866 | ||
| Structureel | -255.048 | -269.733 | -269.733 | -269.231 | -269.231 | ||
| Totaal | 80.250 | 479.122 | -240.161 | -243.983 | -270.097 | ||
| Mutaties budgettaire ruimte en algemene reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Toevoegen aan algemene reserve | 139.178 | - | - | - | - | ||
| Toevoegen aan budgettaire ruimte | - | 392.635 | - | - | - | ||
| Ten laste brengen van budgettaire ruimte | - | - | - | -216.424 | -270.097 | ||
| Onttrekken uit algemene reserve | - | - | -240.161 | - | - | ||
| Doorschuiven van 2024 naar 2025 (via algemene reserve) | 12.988 | -12.988 | - | - | - | ||
| Doorschuiven van 2024 naar 2027 (via algemene reserve) | 27.559 | - | - | -27.559 | - | ||
| Overhevelen van 2025 naar 2024 (via algemene reserve) | -99.475 | 99.475 | - | - | - | ||
| Totaal | 80.250 | 479.122 | -240.161 | -243.983 | -270.097 | ||