Wet open overheid, incidenteel nadeel lasten 2024 € 333.000, incidenteel voordeel baten 2024 € 333.000, structureel nadeel lasten vanaf 2025 € 145.000, structureel voordeel baten 2025 en verder € 145.000 (in combinatie met programma Algemene dekkingsmiddelen)
We hevelen het budget voor de implementatie en uitvoering Wet open overheid over van het programma Algemene dekkingsmiddelen naar het programma Overhead. Deze mutaties verlopen budgettair neutraal.
Vrijval afschrijvingslasten en aanpassing rentelasten, incidenteel voordeel lasten € 196.000
Als gevolg van het doorschuiven van een aantal investeringskredieten van 2023 naar 2024 vallen de geraamde afschrijvingslasten in 2024 hiervan vrij. Daarnaast zijn opnieuw de rentelasten berekend. Dit heeft geen budgettair effect, maar wel op de verschillende sub-programma's. In totaal betreft de vrijval van afschrijvingslasten een voordeel van € 348.000 voor 2024.
Herijking subsidiebeleid, incidenteel nadeel lasten 2024 € 112.000 en 2025 € 45.000
Om de afrondende fase binnen het "project herijking subsidiebeleid" te kunnen uitvoeren is een aanvullend budget van €157.000 voor projectondersteuning nodig. U bent hiervoor reeds geïnformeerd via een raadsbrief.
Toerekenbare ambtelijke uren opvanglocaties, incidenteel voordeel lasten € 197.000 (in combinatie met programma Algemene dekkingsmiddelen)
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de crisisnoodopvang maken wij extra ambtelijke kosten. Deze kosten rekenen wij door aan de betreffende budgetten binnen sub-programma 2.4. Het gaat hierbij om een totaalbedrag aan toerekenbare ambtelijke uren van € 197.000 welk een voordeel oplevert binnen het programma Overhead. Omdat deze taken een extra druk leggen op de ambtelijke organisatie, voegen we dit voordeel toe aan het calamiteitenbudget inhuur binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.