P10.7.1 We faciliteren bij het opstellen van dorpsplannen en/of uitvoeren van projecten

Omschrijving (toelichting)

In 2024 ondersteunen en faciliteren we nog niet bij het opstellen van nieuwe dorpsvisies of uitvoeringsprogramma's. Dit geldt onder meer voor Oosterland, Nieuwerkerk, Dreischor, Ouwerkerk, Schuddebeurs/Noordgouwe en Kerkwerve. Dit is in lijn met een in juli 2023 aangenomen amendement bij de Kadernota voor de programmabegroting 2024-2027. We maken eerst programma's en projecten van bestaande stads- en dorpsvisies en Masterplannen af, waaronder ook het beoordelen van de dorpsvisie Zonnemaire.

Qua volgordelijkheid voor het opstellen van nieuwe visies en/of uitvoeringsprogramma geldt het onderstaande. Hierbij starten we niet eerder dan in 2025, onder voorbehoud van beschikbare ambtelijke capaciteit:

- Nieuwerkerk
- Oosterland
- Dreischor
- Ouwerkerk
- Schuddebeurs/Noordgouwe
- Kerkwerve

De hiervoor nog te verwachte investeringen bedragen circa € 20 miljoen. De kapitaallasten (rente en afschrijving) hiervan zullen dus pas vanaf 2027 in de begroting gedekt hoeven te worden. In de kadernota is aangegeven dat de kapitaallasten ongeveer € 1,25 miljoen bedragen. Dit bedrag is niet ineens nodig. Op basis van de prognose van de uitvoering van de projecten zou er in 2027 ongeveer € 200.000 aan kapitaallasten nodig zijn, in 2028 ongeveer € 500.000 en zo verder oplopend naar € 1.250.000 vanaf 2031. De budgettaire ruimte biedt echter onvoldoende saldo om deze kapitaallasten te dekken. We zien echter mogelijkheden om te sparen voor de benodigde investeringen in de reserve strategische visie. Wanneer het benodigd investeringsbedrag in de reserve gespaard is kan dit gebruikt worden om de afschrijvingslasten (via de reserve ‘dekking afschrijvingslasten’) geheel of gedeeltelijk te dekken. De rentelasten mogen via deze methode niet gedekt worden, daarom stellen we voor om de resterende budgettaire ruimte van 2027 (€ 129.000,-) structureel hiervoor te reserveren. Bij de kadernota 2025 doen wij een concreet voorstel m.b.t. dit spaarprincipe in de reserve strategische visie.

Verder hebben wij in 2024 aandacht voor de openstaande acties uit een eerder ingediend amendement en twee moties inzake stads- en dorpsvernieuwing (2021 en 2022).

Stand van zaken

Eind januari stelde het college de stand van zaken amendement stads- en dorpsvisie (juni 2023) vast en informeerde de dorpsraden van Oosterland, Nieuwerkerk, Dreischor, Ouwerkerk, Schuddebeurs/Noordgouwe en Kerkwerve over de doorlooptijd voor het opstellen van een dorpsvisie of uitvoeringsprogramma.

Geld (indicator)

Tijd (indicator)