| Activiteiten die in 2025 worden afgerond | |
|---|---|
| 1.1.1.3 | We bepalen een zoeklocatie voor een water gerelateerd bedrijventerrein |
| 1.1.9.1 | We stellen beleid op op het gebied van circulaire economie |
| 1.2.5.1 | We ondersteunen agrariërs en vissers in de veranderingen die zij vanwege duurzaamheid moeten doorvoeren via innovatie, onderzoek, kennis, netwerk en subsidiemogelijkheden |
| 1.2.5.2. | We zijn actief betrokken en leveren onze inbreng bij het opstellen van het gebiedsplan door provincie Zeeland in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. |
| 1.3.2.6 | We voeren samen met de OV/BIZ Zierikzee, de OV/BIZ Burgh-Haamstede en de OV/BlZ Renesse een pilot 'Kernenmanager' uit. (Amendement A6 programmabegroting 2022-2025 en Raadsbesluit Uitbreiding pilot kernenmanager (8288620) |
| 1.3.3.3. | We realiseren een ondernemersloket (inclusief Amendement A4 programmabegroting 2025-2028) |
| 1.3.5.8. | We voeren een verkenning uit op basis van de MIRT-spelregels voor het poldertracé bij Burgh-Haamstede en voor een veilige oversteekplaats nabij Bruinisse |
| 2.1.1.17 | We leggen een kunstgrasveld aan bij MZC’11 (amendement A2 programmabegroting 2024-2027) |
| 2.1.1.8 | We stellen een businesscase Dorpshuizen SMC Bruinisse op |
| 2.1.4.2 | We herzien de subsidieverordening (ASV) 2013 en bijbehorende beleidsregels |
| 2.1.6.14 | We stellen een nieuw onderwijsakkoord op |
| 2.1.6.15 | We zetten in op geclusterde voorzieningen in West |
| 2.2.1.27 | We voeren de Omgevingswet in |
| 2.2.1.44. | We realiseren de woningbouwopgave Noorderpolder in Zierikzee (samengevoegd met 2.2.1.52) |
| 2.2.1.46. | We zorgen voor modulaire woningen om de grote vraag naar woningen, onder andere veroorzaakt door de toestroom van Oekraïense vluchtelingen, op te vangen (samengevoegd met 2.2.1.43) |
| 2.2.1.48 | We actualiseren de Detailhandel structuurvisie |
| 2.3.1.10. | We optimaliseren de ondersteuning van stads-, dorps- en wijkraden en de uitbreiding van het aantal wijkraden in Zierikzee (amendement A10 programmabegroting 2024-2027) (Samengevoegd met 2.3.2.31) |
| 2.3.1.11. | We faciliteren Stichting Radio-Omroep Schouwen-Duiveland (Radio SD) eenmalig om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor een structurele Rijkssubsidie (amendement A10 programmabegroting 2025-2028) |
| 2.3.1.7 | We actualiseren het dorpshuizenbeleid |
| 2.4.3.3. | We stellen een nieuw beleidsplan Schouwen-Duiveland Vitaal op met bijbehorend uitvoeringsprogramma |
| 2.4.3.8. | We stellen beleid op voor een dementievriendelijk Schouwen-Duiveland |
| 2.4.3.9. | We ondersteunen financieel de campagne beginnende dementie van het Odensehuis (Amendement A11 programmabegroting 2025-2028) |
| 2.4.6.1. | We stellen een nieuwe strategische maatschappelijke agenda op voor de komende vier jaar |
| 2.4.6.3. | We stellen een visie op over de taken die SMWO voor ons uitvoert en formuleren ambities voor opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning (amendement A4 programmabegroting 2024-2027) |
| 3.1.3.1. | We voeren de actiepunten uit de erfgoednota uit, onderdeel herbestemmming poorten en kerken (samen met 3.1.3.11) |
| 3.1.7.1 | We herijken de Evenementenvisie |
| 4.1.1.1 | We evalueren en vernieuwen Strategische Visie |
| P10.1.2 | Herinrichting Noordstraat/Ring/begin Weststraat Burgh-Haamstede |
| P10.2.3 | Onderzoek en planuitwerking Blauwe Boulevard Scharendijke |
| P10.2.4 | Onderzoek en verkenning fietsroute op de dijk in Scharendijke |
| P10.2.5 | Verkenning zonnevelden in Scharendijke |
| P10.7.3 | We voeren een verkeersstudie uit in Zonnemaire |
| Naar lijnactiviteiten | |
| 1.1.6.7. | We voeren de Energie-Agenda en de Regionale Energie Strategie uit |
| 1.1.8.2. | We voeren het plan van aanpak voor verduurzaming van bedrijven uit |
| 1.1.8.3. | We voeren het plan van aanpak voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen uit |
| 1.3.2.3 | Bij voldoende draagvlak van de ondernemers doorlopen we de BIZ procedure |
| 2.2.1.38. | We geven wonen prioriteit en zetten alles op alles om woningen, voor eigen inwoners, te realiseren |
| 2.2.2.13 | We intensiveren onze aanpak van strijdig gebruik (recreatie)woningen |
| 3.1.5.4. | Met de recreatiesector gaan we planmatig na met welke stappen en op welke termijn bedrijven energieneutraal en circulair kunnen worden |
| 4.1.1.3. | We verbeteren de informatiepositie in het kader van integer besturen |
| P10.1.14 | Voortzetten van organisatie- en participatiestructuren |
| Activiteit die niet meer wordt opgepakt | |
| P10.6.5 | Herinrichting Lange Nobelstraat Zierikzee |
Bijlagen
Activiteiten die in 2025 worden afgerond
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
| Exploitatie | Begroting 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0-1 Bestuur | -2.859.095 | 0 | 0 | 0 | -2.859.095 | |
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -9.622.707 | 6.976.368 | -2.646.339 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.817.109 | 926.571 | 0 | 0 | -890.538 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -617.555 | 328.697 | 0 | 0 | -288.858 | |
| 0-4 Overhead | -20.168.348 | 418.706 | 0 | 0 | -19.749.642 | |
| 0-5 Treasury | -522.635 | 9.540.567 | 0 | 0 | 9.017.932 | |
| 0-61 OZB woningen | -609.072 | 8.349.519 | 0 | 0 | 7.740.447 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -144.319 | 4.073.429 | 0 | 0 | 3.929.110 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -9.504 | 2.432.262 | 0 | 0 | 2.422.758 | |
| 0-64 Belastingen overig | -2.739 | 166.039 | 0 | 0 | 163.300 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 81.772.719 | 0 | 0 | 81.772.719 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -1.946.014 | 673 | 0 | 0 | -1.945.341 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.949.803 | 0 | 0 | 0 | -3.949.803 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.718.821 | 121.549 | 0 | 0 | -2.597.272 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -11.869.571 | 491.617 | 0 | 0 | -11.377.954 | |
| 2-2 Parkeren | -1.230.795 | 38.163 | 0 | 0 | -1.192.632 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.482.833 | 1.617.024 | 0 | 0 | 134.191 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -424.994 | 368.020 | 0 | 0 | -56.974 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -94.801 | 0 | 0 | 0 | -94.801 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -588.765 | 84.560 | 0 | 0 | -504.205 | |
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -868.285 | 1.140.408 | 0 | 0 | 272.123 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -355.905 | 172.406 | 0 | 0 | -183.499 | |
| 3-4 Economische promotie | -1.463.123 | 14.679.192 | 0 | 0 | 13.216.069 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -705.577 | 50.508 | 0 | 0 | -655.069 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -2.509.563 | 78.653 | 0 | 0 | -2.430.910 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.505.568 | 685.605 | 0 | 0 | -1.819.963 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -653.437 | 193.880 | 0 | 0 | -459.557 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -3.024.806 | 581.487 | 0 | 0 | -2.443.319 | |
| 5-3 Cultuur | -1.707.524 | 59.500 | 0 | 0 | -1.648.024 | |
| 5-4 Musea | -2.236.935 | 121.964 | 0 | 0 | -2.114.971 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -842.264 | 96.429 | 0 | 0 | -745.835 | |
| 5-6 Media | -1.131.383 | 33.387 | 0 | 0 | -1.097.996 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -9.378.703 | 513.262 | 0 | 0 | -8.865.441 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -9.305.769 | 1.902.422 | 0 | 0 | -7.403.347 | |
| 6-2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -1.562.526 | 0 | 0 | 0 | -1.562.526 | |
| 6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd | -2.216.621 | 0 | 0 | 0 | -2.216.621 | |
| 6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal | -994.374 | 0 | 0 | 0 | -994.374 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -10.852.350 | 8.150.984 | 0 | 0 | -2.701.366 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -10.058.936 | 4.646.170 | 0 | 0 | -5.412.766 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.425.545 | 0 | 0 | 0 | -1.425.545 | |
| 6-60 Hulpmiddelen diensten (WMO) | -2.662.865 | 415.909 | 0 | 0 | -2.246.956 | |
| 6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -5.229.814 | 0 | 0 | 0 | -5.229.814 | |
| 6-712 Begeleiding (Wmo) | -2.792.806 | 0 | 0 | 0 | -2.792.806 | |
| 6-713 Dagbesteding (Wmo) | -869.707 | 0 | 0 | 0 | -869.707 | |
| 6-714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -15.061 | 0 | 0 | 0 | -15.061 | |
| 6-72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -15.791 | 0 | 0 | 0 | -15.791 | |
| 6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.268.549 | 0 | 0 | 0 | -2.268.549 | |
| 6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -9.022 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | |
| 6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -9.022 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | |
| 6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -3.945.046 | 0 | 0 | 0 | -3.945.046 | |
| 6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.048.274 | 0 | 0 | 0 | -1.048.274 | |
| 6-791 PGB Wmo | -224.746 | 0 | 0 | 0 | -224.746 | |
| 6-792 PGB Jeugd | -96.372 | 0 | 0 | 0 | -96.372 | |
| 6-811 Beschermd wonen (Wmo) | -45.182 | 0 | 0 | 0 | -45.182 | |
| 6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang ( | -57.304 | 0 | 0 | 0 | -57.304 | |
| 6-821 Jeugdbescherming | -639.099 | 0 | 0 | 0 | -639.099 | |
| 6-822 Jeugdreclassering | -145.782 | 0 | 0 | 0 | -145.782 | |
| 6-91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | -54.329 | 0 | 0 | 0 | -54.329 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -2.438.681 | 154.929 | 0 | 0 | -2.283.752 | |
| 7-2 Riolering | -6.562.742 | 8.593.903 | 0 | 0 | 2.031.161 | |
| 7-3 Afval | -5.321.467 | 6.532.853 | 0 | 0 | 1.211.386 | |
| 7-4 Milieubeheer | -6.296.768 | 1.955.229 | 0 | 0 | -4.341.539 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -770.497 | 603.410 | 0 | 0 | -167.087 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -2.818.263 | 1.010.316 | 0 | 0 | -1.807.947 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -3.591.589 | 3.512.395 | 0 | 0 | -79.194 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -3.374.767 | 2.913.549 | 0 | 0 | -461.218 | |
| Geraamd resultaat | -166.159.512 | 169.528.865 | -9.622.707 | 6.976.368 | 723.014 | |
Verdelingsprincipe taakvelden
| Exploitatie | Begroting 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
| 0-5 Treasury | -169.675 | 7.072.186 | 0 | 0 | 6.902.511 | |
| 2-4 Economische havens en waterwegen | -424.994 | 368.020 | 0 | 0 | -56.974 | |
| 3-1 Economische ontwikkeling | -113.672 | 0 | 0 | 0 | -113.672 | |
| 7-4 Milieubeheer | -2.113.261 | 1.283.275 | 0 | 0 | -829.986 | |
| Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -2.821.602 | 8.723.481 | 0 | 0 | 5.901.879 | |
| 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
| 3-1 Economische ontwikkeling | -475.093 | 84.560 | 0 | 0 | -390.533 | |
| 7-4 Milieubeheer | -285.880 | 92.500 | 0 | 0 | -193.380 | |
| Totaal 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -760.973 | 177.060 | 0 | 0 | -583.913 | |
| 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
| 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -868.285 | 1.140.408 | 0 | 0 | 272.123 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -293.659 | 135.163 | 0 | 0 | -158.496 | |
| 3-4 Economische promotie | -983.798 | 0 | 0 | 0 | -983.798 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -1.112 | 4.123 | 0 | 0 | 3.011 | |
| Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -2.146.854 | 1.279.694 | 0 | 0 | -867.160 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 119.200 | 119.200 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -126.246 | 56.303 | 0 | 0 | -69.943 | |
| 6-4 Begeleide participatie | -10.058.936 | 4.646.170 | 0 | 0 | -5.412.766 | |
| 6-5 Arbeidsparticipatie | -1.425.545 | 0 | 0 | 0 | -1.425.545 | |
| Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -11.610.727 | 4.702.473 | 0 | 119.200 | -6.789.054 | |
| 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -107.924 | 1.299 | 0 | 0 | -106.625 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -898 | 673 | 0 | 0 | -225 | |
| 1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.949.803 | 0 | 0 | 0 | -3.949.803 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | -94.801 | 0 | 0 | 0 | -94.801 | |
| 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -62.246 | 37.243 | 0 | 0 | -25.003 | |
| 4-1 Openbaar basisonderwijs | -705.577 | 50.508 | 0 | 0 | -655.069 | |
| 4-2 Onderwijshuisvesting | -2.509.563 | 78.653 | 0 | 0 | -2.430.910 | |
| 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.505.568 | 685.605 | 0 | 0 | -1.819.963 | |
| 5-1 Sportbeleid en activering | -210.052 | 0 | 0 | 0 | -210.052 | |
| 5-2 Sportaccommodaties | -3.024.806 | 581.487 | 0 | 0 | -2.443.319 | |
| 5-3 Cultuur | -281.372 | 0 | 0 | 0 | -281.372 | |
| 5-4 Musea | -613.171 | 0 | 0 | 0 | -613.171 | |
| 5-6 Media | -1.131.383 | 33.387 | 0 | 0 | -1.097.996 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -381.624 | 0 | 0 | 0 | -381.624 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -907.431 | 36.312 | 0 | 0 | -871.119 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -12.522 | 0 | 0 | 0 | -12.522 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -29.700 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -16.528.441 | 1.534.867 | 0 | 0 | -14.993.574 | |
| 2.2 Wonen naar wens | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -58.575 | 0 | -58.575 | |
| 0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -509.631 | 327.398 | 0 | 0 | -182.233 | |
| 0-63 Parkeerbelasting | -1.400 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | |
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.346.541 | 121.549 | 0 | 0 | -2.224.992 | |
| 2-1 Verkeer en vervoer | -11.869.571 | 491.617 | 0 | 0 | -11.377.954 | |
| 2-2 Parkeren | -9.857 | 3.163 | 0 | 0 | -6.694 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -6.437.610 | 212.779 | 0 | 0 | -6.224.831 | |
| 7-2 Riolering | -6.562.742 | 8.593.903 | 0 | 0 | 2.031.161 | |
| 7-3 Afval | -5.321.467 | 6.532.853 | 0 | 0 | 1.211.386 | |
| 7-4 Milieubeheer | -3.698.032 | 579.167 | 0 | 0 | -3.118.865 | |
| 7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -770.497 | 603.410 | 0 | 0 | -167.087 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -2.310.354 | 936.873 | 0 | 0 | -1.373.481 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -3.591.589 | 3.512.395 | 0 | 0 | -79.194 | |
| 8-3 Wonen en bouwen | -3.373.655 | 2.909.426 | 0 | 0 | -464.229 | |
| Totaal 2.2 Wonen naar wens | -46.802.946 | 24.824.533 | -58.575 | 0 | -22.036.988 | |
| 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | -21.683 | 0 | 0 | 0 | -21.683 | |
| 2-5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-3 Cultuur | -1.426.152 | 59.500 | 0 | 0 | -1.366.652 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -272.919 | 85.387 | 0 | 0 | -187.532 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -427.189 | 0 | 0 | 0 | -427.189 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | 272.224 | 0 | 0 | 0 | 272.224 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -144.758 | 138.629 | 0 | 0 | -6.129 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -411.517 | 0 | 0 | 0 | -411.517 | |
| Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -2.431.994 | 283.516 | 0 | 0 | -2.148.478 | |
| 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
| 5-1 Sportbeleid en activering | -443.385 | 193.880 | 0 | 0 | -249.505 | |
| 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -7.999.173 | 1.724.420 | 0 | 0 | -6.274.753 | |
| 6-2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -288.092 | 0 | 0 | 0 | -288.092 | |
| 6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd | -2.216.621 | 0 | 0 | 0 | -2.216.621 | |
| 6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal | -994.374 | 0 | 0 | 0 | -994.374 | |
| 6-3 Inkomensregelingen | -11.124.574 | 8.150.984 | 0 | 0 | -2.973.590 | |
| 6-60 Hulpmiddelen diensten (WMO) | -2.662.865 | 415.909 | 0 | 0 | -2.246.956 | |
| 6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -5.229.814 | 0 | 0 | 0 | -5.229.814 | |
| 6-712 Begeleiding (Wmo) | -2.792.806 | 0 | 0 | 0 | -2.792.806 | |
| 6-713 Dagbesteding (Wmo) | -869.707 | 0 | 0 | 0 | -869.707 | |
| 6-714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -15.061 | 0 | 0 | 0 | -15.061 | |
| 6-72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -15.791 | 0 | 0 | 0 | -15.791 | |
| 6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.268.549 | 0 | 0 | 0 | -2.268.549 | |
| 6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -9.022 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | |
| 6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -9.022 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | |
| 6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -3.945.046 | 0 | 0 | 0 | -3.945.046 | |
| 6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.048.274 | 0 | 0 | 0 | -1.048.274 | |
| 6-791 PGB Wmo | -224.746 | 0 | 0 | 0 | -224.746 | |
| 6-792 PGB Jeugd | -96.372 | 0 | 0 | 0 | -96.372 | |
| 6-811 Beschermd wonen (Wmo) | -45.182 | 0 | 0 | 0 | -45.182 | |
| 6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang ( | -57.304 | 0 | 0 | 0 | -57.304 | |
| 6-821 Jeugdbescherming | -639.099 | 0 | 0 | 0 | -639.099 | |
| 6-822 Jeugdreclassering | -145.782 | 0 | 0 | 0 | -145.782 | |
| 6-91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | -54.329 | 0 | 0 | 0 | -54.329 | |
| 7-1 Volksgezondheid | -2.281.401 | 16.300 | 0 | 0 | -2.265.101 | |
| Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -45.476.391 | 10.501.493 | 0 | 0 | -34.974.898 | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
| 0-63 Parkeerbelasting | -8.104 | 2.432.262 | 0 | 0 | 2.424.158 | |
| 2-2 Parkeren | -1.220.938 | 35.000 | 0 | 0 | -1.185.938 | |
| 3-4 Economische promotie | -191.813 | 63.779 | 0 | 0 | -128.034 | |
| 5-4 Musea | -1.623.764 | 121.964 | 0 | 0 | -1.501.800 | |
| 5-5 Cultureel erfgoed | -842.264 | 96.429 | 0 | 0 | -745.835 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.364.183 | 0 | 0 | 0 | -1.364.183 | |
| 7-4 Milieubeheer | -199.595 | 287 | 0 | 0 | -199.308 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -9.900 | 35.946 | 0 | 0 | 26.046 | |
| 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -5.460.561 | 2.785.667 | 0 | 0 | -2.674.894 | |
| 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
| 1-2 Openbare orde en veiligheid | -372.280 | 0 | 0 | 0 | -372.280 | |
| 2-3 Recreatieve havens | -1.482.833 | 1.617.024 | 0 | 0 | 134.191 | |
| 5-4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.195.286 | 300.483 | 0 | 0 | -894.803 | |
| 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -847.245 | 0 | 0 | 0 | -847.245 | |
| 8-1 Ruimtelijke ordening | -56.792 | 7.797 | 0 | 0 | -48.995 | |
| Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -3.954.436 | 1.925.304 | 0 | 0 | -2.029.132 | |
| Bestuur en Burgerzaken | ||||||
| 0-1 Bestuur | -2.859.095 | 0 | 0 | 0 | -2.859.095 | |
| 0-2 Burgerzaken | -1.817.109 | 926.571 | 0 | 0 | -890.538 | |
| Totaal Bestuur en Burgerzaken | -4.676.204 | 926.571 | 0 | 0 | -3.749.633 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| 0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -9.564.132 | 6.857.168 | -2.706.964 | |
| 0-5 Treasury | -352.960 | 2.468.381 | 0 | 0 | 2.115.421 | |
| 0-61 OZB woningen | -609.072 | 8.349.519 | 0 | 0 | 7.740.447 | |
| 0-62 OZB niet-woningen | -144.319 | 4.073.429 | 0 | 0 | 3.929.110 | |
| 0-64 Belastingen overig | -2.739 | 166.039 | 0 | 0 | 163.300 | |
| 0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 81.772.719 | 0 | 0 | 81.772.719 | |
| 0-8 Overige baten en lasten | -1.773.433 | 0 | 0 | 0 | -1.773.433 | |
| 3-4 Economische promotie | -287.512 | 14.615.413 | 0 | 0 | 14.327.901 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -3.170.035 | 111.445.500 | -9.564.132 | 6.857.168 | 105.568.501 | |
| Overhead | ||||||
| 0-4 Overhead | -20.168.348 | 418.706 | 0 | 0 | -19.749.642 | |
| Onvoorzien | ||||||
| 0-8 Overige baten en lasten | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | |
| Geraamd resultaat | -166.159.512 | 169.528.865 | -9.622.707 | 6.976.368 | 723.014 | |
Kerngegevens
Sociale structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Sociale structuur| Sociale structuur | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners: | 34.408 | 34.631 | 34.412 | |||
| van 0 - 19 jaar | 6.369 | 6.506 | 6.371 | |||
| van 20 - 64 jaar | 17.965 | 18.216 | 17.966 | |||
| van 65 jaar en ouder | 10.074 | 9.909 | 10.075 | |||
| Participatiewet inkomen: | 419 | 417 | 440 | |||
| cliënten PW | 349 | 338 | 360 | |||
| cliënten IOAW/IOAZ | 14 | 14 | 15 | |||
| loonkostensubsidies | 56 | 65 | 65 | |||
| Participatiewet werk: | 157 | 164 | 149 | |||
| Wet sociale werkvoorziening | 136 | 139 | 123 | |||
| Nieuw beschut | 21 | 25 | 26 | |||
Fysieke structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Fysieke structuur| Fysieke structuur | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte gemeente: (ha) | 48.821 | 48.821 | 48.821 | |||
| waarvan | ||||||
| land (ha) | 22.863 | 22.863 | 22.863 | |||
| binnenwater (ha) | 7.313 | 7.313 | 7.313 | |||
| buitenwater (ha) | 18.645 | 18.645 | 18.645 | |||
Financiële structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Financiële structuur| Financiële structuur (bedragen in €) | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | |||
| Totale exploitatielasten | 154.005.000 | 4.476 | 159.245.000 | 4.598 | 166.159.512 | 4.829 | ||
| Opbrengst belastingen | 40.956.619 | 1.190 | 42.110.000 | 1.216 | 42.845.219 | 1.245 | ||
| Algemene uitkering gemeentefonds | 77.793.000 | 2.261 | 73.580.000 | 2.125 | 77.370.479 | 2.248 | ||
| Boekwaarde vaste activa | 166.852.000 | 4.849 | 196.842.000 | 5.684 | 225.588.000 | 6.556 | ||
| Eigen financieringsmiddelen: | ||||||||
| Vrij aanwendbare reserves | 49.956.000 | 1.452 | 28.644.000 | 827 | 49.699.000 | 1.444 | ||
| Bestemmingsreserves | 43.295.000 | 1.258 | 36.189.000 | 1.045 | 44.508.000 | 1.293 | ||
| Voorzieningen | 35.391.000 | 1.029 | 27.522.251 | 795 | 28.810.000 | 837 | ||
| Vaste schuld | 92.485.000 | 2.688 | 85.722.000 | 2.475 | 102.575.000 | 2.981 | ||
Reeds lopende uitbreidingsinvesteringen 2025-2029
| Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Versneld verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 494.374 | ||||
| Nieuwbouw brandweerkazerne | 3.253.962 | ||||
| Uitbreiding brandweerpost Renesse | 393.000 | 65.500 | |||
| Huisvesting reddingsbrigade | 150.000 | 850.000 | |||
| Herinrichting openbare ruimte Oude Haven Zierikzee | 835.000 | ||||
| Parkeerterrein Hoofdpoortstraat | 297.385 | ||||
| Kwaliteitsverbetering P+R Renesse | 733.535 | 200.000 | |||
| Reconstructie parkeerterrein Brouwershaven | 192.415 | ||||
| Bijdrage fiets- en voetgangerstunnel N59 | 1.050.000 | ||||
| Renovatie Zuidhavenpoortbrug | 251.985 | ||||
| Fietsveilige inrichting Deltastraat Zzee | 313.500 | ||||
| Voorbereidingskrediet Kromme Koolweg Zierikzee | 250.000 | ||||
| Herinrichting Noordstraat/Ring/Weststraat Burgh-Haamstede | 2.080.354 | ||||
| Herinrichting Burghseweg/Ring/Kerkstraat Burgh-Haamstede | 78.564 | 785.643 | 1.143.443 | ||
| Herinrichting Calandweg-Scheepstimmerdijk Zierikzee | 465.757 | ||||
| Herinrichting Scheepstimmerdijk-Duiker 't Sas Zierikzee | 470.761 | ||||
| Inprikker Burgh | 198.889 | 451.165 | 550.000 | ||
| Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Burgh-Haamstede | 1.711.739 | 1.000.000 | |||
| Herinrichting Dijkstraat Scharendijk | 526.975 | ||||
| Herinrichting Borrendamme Zierikzee | 110.000 | ||||
| Herinrichting Schuithaven Zierikzee | 266.048 | 150.000 | |||
| Herinrichting centrumgebied Sirjansland | 100.000 | 727.330 | |||
| Voorbereiding onderzoek N59 | 507.287 | ||||
| Hubs Mobiliteitsstrategie Zeeland | 1.795.186 | ||||
| Mobiliteitshub Transferium Renesse | 100.000 | ||||
| Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum | 331.727 | 4.705.224 | |||
| Buitenruimte nieuwbouw Brogum | 201.026 | ||||
| Renovatie Groenloods Zuidhoek | 150.000 | ||||
| Maatregelen OAS Westerschouwen | 3.986.000 | ||||
| Afkoppelen verhard oppervlak | 760.945 | 771.424 | 782.128 | 693.041 | 581.667 |
| Klimaat adaptieve maatregelen | 383.600 | 251.800 | 251.800 | 219.800 | 180.000 |
| Restauratie 3 rijksmonumenten molens | 1.497.546 | ||||
| Monumentenlichtplan | 420.322 | ||||
| Herinrichting Burghseweg/Weststraat Burgh-Haamstede | 601.177 | 825.902 | |||
| Herinrichting stadspark Zaagmolen Zierikzee | 351.129 | ||||
| Herinrichting Trambaan-Julianastraat Zierikzee | 30.000 | 371.300 | |||
| Aanleg rotonde Roelandsweg/Transferium Renesse | 245.481 | 501.572 | |||
| Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee | 1.556.522 | ||||
| Uitvoering verkeersstudie Renesse | 209.800 | ||||
| Investeringen sportvelden | 1.743.794 | 1.235.000 | |||
| Uitbreiding Willibrordusschool voorbereiding | 140.000 | ||||
| Duurzame oplossing SMC Bruinisse | 1.250.000 | 1.250.000 | |||
| Herinrichting Hogeweg Burgh-Haamstede | 184.857 | 1.848.571 | 2.634.571 | ||
| Herinrichting Grevelingenstraat | -54.209 | 2.310.000 | |||
| Herinrichting Lange Nobelstraat Zierikzee | 100.466 | 120.466 | |||
| Herinrichting Laone Renesse | 248.765 | 250.000 | 250.000 | ||
| Voorbereidingskrediet tussen/eindfase Zierikzee Zuid-Oost | 466.130 | ||||
| Voorbereidingskrediet reconstructie Straalweg | 199.324 | ||||
| Aansluitpunt riool passagiersschepen Bruinisse | 250.000 | ||||
| Scholencluster Nieuwerkerk | 920.210 | ||||
| Scholencluster Oosterland | 737.800 | ||||
| Verduurzaming Sporthal Oosterland | 500.000 | ||||
| Nieuwbouw basisscholen Oosterland | 277.177 | 277.177 | 4.226.954 | 2.148.124 | |
| Nieuwbouw school Nieuwerkerk | 356.443 | 356.443 | 5.435.751 | 2.762.431 | |
| Realisatie pumptrack Renesse | 397.266 | ||||
| Realisatie speelkooi Renesse | 120.000 | ||||
| Ontwerp openbare ruimte Dreef Renesse | 197.205 | ||||
| Kinderopvanglocatie Nieuwerkerk | 1.438.100 | ||||
| Kinderopvanglocatie Oosterland | 1.340.000 | ||||
| Ontwerp reconstructie Noorderpolder Emil Sandstrom | 206.045 | ||||
| Reconstructie Hoofdinfra Noorderpolder | 178.817 | 265.278 | 421.971 | 233.933 | |
| Diverse investeringen lager dan €100.000 | 1.150.261 | 42.500 | 30.950 |
Overige risico's beleidsmatige ontwikkelingen
Inleiding
Terug naar navigatie - Overige risico's beleidsmatige ontwikkelingen - InleidingOmschrijving (toelichting)
De belangrijkste ontwikkelingen en financiële risico’s worden hier beschreven. Wij informeerden u over de belangrijkste ontwikkelingen en financiële risico's via de kadernota.
Een deel van deze risico’s is onontkoombaar, terwijl bij andere risico’s beleidskeuzes aan de orde zijn. De overige risico’s zijn op dit moment nog niet kwantitatief te onderbouwen. Indien zij zich voordoen, kan dit echter leiden tot een verdere afname van het structurele saldo. We brengen de risico’s per sub-programma in beeld.
De stand van zaken rond deze risico's zijn als volgt :
Excel-tabel
| Subprogramma | Risico | status |
|---|---|---|
| Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd | Zeeuws Transitiefonds | Via raadsbesluit verwerkt in de begroting |
| Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | Doorontwikkeling Living Lab Schouwen-Duiveland | Risico is nog actueel |
| Gebiedsgerichte Aanpak Schouwen-West | Risico is nog actueel | |
| Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid | Uitbreiding parkeercapaciteit Zierikzee | Risico is nog actueel |
| Kernenmanagers | Via raadsbesluit verwerkt in de begroting | |
| Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans | Wetsvoorstel versterking arbeidsmarktinfrastructuur (aanpassing Wet SUWI) | Risico is nog actueel |
| Wetsvoorstel Participatiewet in Balans | Risico is nog actueel | |
| Ontwikkeling saldo bijstandsbudget (BUIG) in relatie tot huisvesting statushouders | Risico is nog actueel | |
| Toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet in onze gemeente | Risico is nog actueel | |
| Sub-programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau | GR De Zeeuwse Muziekschool | Risico is nog actueel |
| Afronding project Koopkracht en structurele inbedding vanaf 2027 | Lopend voorstel | |
| Integraal huisvestingsprogramma (IHP) onderwijs | Risico is nog actueel | |
| Sub-programma 2.2 Wonen naar Wens | Beter bereikbare centrumstad Zierikzee | Lopend voorstel |
| Woonzorgvisie | Lopend voorstel | |
| Sub-programma 2.3 Goed en betaalbaar aanbod van zorg en welzijn | Gemeenschappelijke regeling Mobiliteitscentrale Zeeland | Risico is nog actueel |
| Nieuwe of te renoveren sporthal Oosterland | Via raadsbesluit verwerkt in de begroting | |
| Onderzoeksbudget parkeerdruk | Risico is nog actueel | |
| Risico gestuurde aanpak onveilige locaties / wegvakken | Lopend voorstel | |
| Lokaal Toekomstbeeld Fiets | Risico is nog actueel | |
| Realisatie mobiliteitshubs | Risico is nog actueel | |
| Uitvoeringsplan Dorshuizenbeleid | Risico is nog actueel | |
| Sub-programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod van zorg en welzijn | Om- en afbouw JeugdzorgPlus en transformatie van 24 uurszorg | Risico is nog actueel |
| Hulpmiddelen | Risico is nog actueel | |
| Voortzetting Kansrijk Wonen | Risico is nog actueel | |
| Inzet Wijk-GGD ‘er | Risico is nog actueel | |
| Ontwikkeling en uitvoering Skaeve Huse | Risico is nog actueel | |
| Inkoop bedden maatschappelijke opvang Leger des Heils Goes | Risico is nog actueel | |
| Aanvulling subsidies | Via te honoreren prioriteiten verwerkt in de begroting | |
| Sub-programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | Watersnoodmuseum | Risico is nog actueel |
| Bedrijfsvoering | Doorontwikkeling strategisch HR-beleid | Risico is nog actueel |
| Beveiligingsmaatregelen Fysieke Beveiliging gemeentelijke gebouwen | Risico is nog actueel | |
| Informatie en Communicatie Technologie | Via de bestuursrapportage verwerkt in de begroting | |
| Vernieuwing Intranet | Risico is nog actueel | |
| Uitvoering herinrichting centrale hal van het gemeentehuis | Risico is nog actueel | |
| Uitvoering herinrichting tweede, derde en vierde verdieping van het gemeentehuis | Risico is nog actueel | |
| Aanschaf raambekleding gemeentehuis (binnen) | Risico is nog actueel |