| Begroting 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
| 0.1 - Bestuur | -2.820.762 | -2.820.762 | |||
| 0.10 - Mutaties reserves | -14.231.358 | 8.755.260 | -5.476.098 | ||
| 0.2 - Burgerzaken | -2.015.391 | 922.363 | -1.093.028 | ||
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | -686.713 | 451.138 | -235.575 | ||
| 0.4 - Overhead | -20.534.028 | 431.967 | -20.102.061 | ||
| 0.5 - Treasury | -324.371 | 8.312.263 | 7.987.892 | ||
| 0.61 - OZB woningen | -622.147 | 8.715.775 | 8.093.628 | ||
| 0.62 - OZB niet-woningen | -145.372 | 4.201.742 | 4.056.370 | ||
| 0.63 - Parkeerbelasting | -14.002 | 2.789.563 | 2.775.561 | ||
| 0.64 - Belastingen overig | -2.024 | 124.852 | 122.828 | ||
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 86.836.674 | 86.836.674 | |||
| 0.8 - Overige baten en lasten | -1.531.247 | 694 | -1.530.553 | ||
| 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.238.856 | -4.238.856 | |||
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -2.841.572 | 124.906 | -2.716.666 | ||
| 2.1 - Verkeer en vervoer | -12.671.529 | 897.336 | -11.774.193 | ||
| 2.2 - Parkeren | -1.240.018 | 38.263 | -1.201.755 | ||
| 2.3 - Recreatieve havens | -1.414.722 | 1.555.727 | 141.005 | ||
| 2.4 - Economische havens en waterwegen | -428.551 | 396.318 | -32.233 | ||
| 2.5 - Openbaar vervoer | -15.472 | -15.472 | |||
| 3.1 - Economische ontwikkeling | -825.671 | -825.671 | |||
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -641.880 | 1.086.937 | 445.057 | ||
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -276.312 | 104.316 | -171.996 | ||
| 3.4 - Economische promotie | -1.380.518 | 18.108.827 | 16.728.309 | ||
| 4.1 - Openbaar basisonderwijs | -682.621 | 63.530 | -619.091 | ||
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | -3.979.343 | 80.169 | -3.899.174 | ||
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.381.302 | 520.919 | -1.860.383 | ||
| 5.1 - Sportbeleid en activering | -263.042 | -263.042 | |||
| 5.2 - Sportaccommodaties | -3.156.008 | 591.073 | -2.564.935 | ||
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.234.951 | 370.379 | -1.864.572 | ||
| 5.4 - Musea | -2.657.527 | 124.281 | -2.533.246 | ||
| 5.5 - Cultureel erfgoed | -835.898 | 96.727 | -739.171 | ||
| 5.6 - Media | -1.067.434 | - | -1.067.434 | ||
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.749.150 | 519.561 | -9.229.589 | ||
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -9.334.595 | 2.149.212 | -7.185.383 | ||
| 6.21 - WMO | -955.128 | -955.128 | |||
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -606.924 | -606.924 | |||
| 6.22 - Jeugd | -2.960.588 | -2.960.588 | |||
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -180.169 | -180.169 | |||
| 6.23 - Integraal | -609.292 | -609.292 | |||
| 6.3 - Inkomensregelingen | -11.674.673 | 8.541.377 | -3.133.296 | ||
| 6.4 - WSW en beschut werk | -10.136.365 | 4.542.815 | -5.593.550 | ||
| 6.5 - Arbeidsparticipatie | -1.518.958 | -1.518.958 | |||
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -2.390.206 | 534.093 | -1.856.113 | ||
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -13.749 | -13.749 | |||
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | -13.749 | -13.749 | |||
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | -13.749 | -13.749 | |||
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -13.749 | -13.749 | |||
| 6.71a – Huishoudelijke hulp (Wmo) | -5.064.823 | -5.064.823 | |||
| 6.71b – Begeleiding (Wmo) | -2.453.133 | -2.453.133 | |||
| 6.71c – Dagbesteding (Wmo) | -673.816 | -673.816 | |||
| 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig | -13.121 | -13.121 | |||
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -531.685 | -531.685 | |||
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -5.854.530 | -5.854.530 | |||
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -362.509 | -362.509 | |||
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -47 | -47 | |||
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.662.824 | -2.662.824 | |||
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -469.549 | -469.549 | |||
| 6.791 PGB Wmo | -133.412 | -133.412 | |||
| 6.792 PGB Jeugd | -87.397 | -87.397 | |||
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -49.918 | -49.918 | |||
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | -62.448 | -62.448 | |||
| 6.821 Jeugdbescherming | -644.073 | -644.073 | |||
| 6.822 Jeugdreclassering | -120.559 | -120.559 | |||
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -116.042 | -116.042 | |||
| 7.1 - Volksgezondheid | -2.936.799 | - | -2.936.799 | ||
| 7.2 - Riolering | -6.609.724 | 8.570.758 | 1.961.034 | ||
| 7.3 - Afval | -5.504.181 | 6.612.714 | 1.108.533 | ||
| 7.4 - Milieubeheer | -5.883.892 | 2.054.080 | -3.829.812 | ||
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | -742.012 | 622.417 | -119.595 | ||
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | -2.141.046 | 375.034 | -1.766.012 | ||
| 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.050.415 | 5.817.812 | 767.397 | ||
| 8.3 - Wonen en bouwen | -3.556.046 | 3.081.784 | -474.262 | ||
| Totaal | -173.824.329 | 180.368.396 | -14.231.358 | 8.755.260 | 1.067.969 |
Bijlagen
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Verdelingsprincipe taakvelden
| Exploitatie | Begroting 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
| 1 Wonen | 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -1.561.815 | 1.481.744 | -80.071 | ||
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | -43.152 | -43.152 | ||||
| 8.3 - Wonen en bouwen | -1.469.675 | 73.435 | -1.396.240 | |||
| 2 Ruimtelijke ordening | 0.10 - Mutaties reserves | -23.325 | -23.325 | |||
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | -793.339 | 451.138 | -342.201 | |||
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -641.880 | 1.086.937 | 445.057 | |||
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -58.228 | -58.228 | ||||
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | -2.097.894 | 375.034 | -1.722.860 | |||
| 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.050.415 | 5.817.812 | 767.397 | |||
| 8.3 - Wonen en bouwen | -2.085.457 | 3.004.148 | 918.691 | |||
| 3 Fysieke leefomgeving | 2.1 - Verkeer en vervoer | -10.954.649 | 890.463 | -10.064.186 | ||
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -7.002.091 | 211.047 | -6.791.044 | |||
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -116.160 | -116.160 | ||||
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | -742.012 | 622.417 | -119.595 | |||
| 4 Mobiliteit en bereikbaarheid | 0.63 - Parkeerbelasting | -14.002 | 2.789.563 | 2.775.561 | ||
| 2.1 - Verkeer en vervoer | -1.141.792 | 6.005 | -1.135.787 | |||
| 2.2 - Parkeren | -1.240.018 | 38.263 | -1.201.755 | |||
| 2.5 - Openbaar vervoer | -15.472 | -15.472 | ||||
| 5 Duurzaamheid en milieu | 2.1 - Verkeer en vervoer | -333.093 | 868 | -332.225 | ||
| 7.2 - Riolering | -6.609.724 | 8.570.758 | 1.961.034 | |||
| 7.3 - Afval | -5.504.181 | 6.612.714 | 1.108.533 | |||
| 7.4 - Milieubeheer | -5.883.892 | 2.054.080 | -3.829.812 | |||
| 6 Lokale economie | 0.5 - Treasury | -203.611 | 5.860.897 | 5.657.286 | ||
| 2.3 - Recreatieve havens | -1.414.722 | 1.555.727 | 141.005 | |||
| 2.4 - Economische havens en waterwegen | -428.551 | 396.318 | -32.233 | |||
| 3.1 - Economische ontwikkeling | -825.671 | -825.671 | ||||
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -276.312 | 104.316 | -171.996 | |||
| 3.4 - Economische promotie | -744.823 | 7.151 | -737.672 | |||
| 8.3 - Wonen en bouwen | -914 | 4.201 | 3.287 | |||
| 7 Toerisme en vrije tijd | 0.10 - Mutaties reserves | -2.500.000 | -2.500.000 | |||
| 0.8 - Overige baten en lasten | -902 | 694 | -208 | |||
| 3.4 - Economische promotie | -339.847 | 529.917 | 190.070 | |||
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.675.841 | 308.514 | -2.367.327 | |||
| 8 Openbare orde en veiligheid | 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.238.856 | -4.238.856 | |||
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -2.841.572 | 124.906 | -2.716.666 | |||
| 9 Veerkrachtige en zorgzame buurten | 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -5.627.448 | 18.231 | -5.609.217 | ||
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -101.046 | -101.046 | ||||
| 6.23 - Integraal | -609.292 | -609.292 | ||||
| 10 Bestaanszekerheid | 0.10 - Mutaties reserves | 376.083 | 376.083 | |||
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -497.360 | 207.512 | -289.848 | |||
| 6.3 - Inkomensregelingen | -11.414.639 | 8.541.377 | -2.873.262 | |||
| 6.4 - WSW en beschut werk | -10.136.365 | 4.542.815 | -5.593.550 | |||
| 6.5 - Arbeidsparticipatie | -1.518.958 | -1.518.958 | ||||
| 11 Opgroeien en opvoeden | 0.10 - Mutaties reserves | -708.821 | 237.302 | -471.519 | ||
| 4.1 - Openbaar basisonderwijs | -682.621 | 63.530 | -619.091 | |||
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | -3.979.343 | 80.169 | -3.899.174 | |||
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.381.302 | 520.919 | -1.860.383 | |||
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -243.903 | 80.087 | -163.816 | |||
| 6.22 - Jeugd | -2.960.588 | -2.960.588 | ||||
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -180.169 | -180.169 | ||||
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | - | - | ||||
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -531.685 | -531.685 | ||||
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -5.854.530 | -5.854.530 | ||||
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -362.509 | -362.509 | ||||
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -47 | -47 | ||||
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.662.824 | -2.662.824 | ||||
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -469.549 | -469.549 | ||||
| 6.792 PGB Jeugd | -87.397 | -87.397 | ||||
| 6.821 Jeugdbescherming | -644.073 | -644.073 | ||||
| 6.822 Jeugdreclassering | -120.559 | -120.559 | ||||
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -116.042 | -116.042 | ||||
| 7.1 - Volksgezondheid | -40.481 | -40.481 | ||||
| 12 Mentale en fysieke gezondheid | 5.1 - Sportbeleid en activering | -263.042 | -263.042 | |||
| 5.2 - Sportaccommodaties | -3.156.008 | 591.073 | -2.564.935 | |||
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -1.287.909 | 361.638 | -926.271 | |||
| 6.21 - WMO | -955.128 | -955.128 | ||||
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -505.878 | -505.878 | ||||
| 6.3 - Inkomensregelingen | -260.034 | -260.034 | ||||
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -2.390.206 | 534.093 | -1.856.113 | |||
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -13.749 | -13.749 | ||||
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | -13.749 | -13.749 | ||||
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | -13.749 | -13.749 | ||||
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -13.749 | -13.749 | ||||
| 6.71a – Huishoudelijke hulp (Wmo) | -5.064.823 | -5.064.823 | ||||
| 6.71b – Begeleiding (Wmo) | -2.453.133 | -2.453.133 | ||||
| 6.71c – Dagbesteding (Wmo) | -673.816 | -673.816 | ||||
| 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig | -13.121 | -13.121 | ||||
| 6.791 PGB Wmo | -133.412 | -133.412 | ||||
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -49.918 | -49.918 | ||||
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | -62.448 | -62.448 | ||||
| 7.1 - Volksgezondheid | -2.896.318 | - | -2.896.318 | |||
| 13 Kunst, cultuur en erfgoed | 2.1 - Verkeer en vervoer | -241.995 | -241.995 | |||
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.234.951 | 370.379 | -1.864.572 | |||
| 5.4 - Musea | -2.657.527 | 124.281 | -2.533.246 | |||
| 5.5 - Cultureel erfgoed | -835.898 | 96.727 | -739.171 | |||
| 5.6 - Media | -1.067.434 | - | -1.067.434 | |||
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.990 | -12.990 | ||||
| 14 Bestuur en organisatie | 0.1 - Bestuur | -2.820.762 | -2.820.762 | |||
| 0.2 - Burgerzaken | -2.015.391 | 922.363 | -1.093.028 | |||
| 0.8 - Overige baten en lasten | -22.138 | -22.138 | ||||
| AD Algemene dekkingsmiddelen | 0.10 - Mutaties reserves | -10.999.212 | 8.141.875 | -2.857.337 | ||
| 0.5 - Treasury | -120.760 | 2.451.366 | 2.330.606 | |||
| 0.61 - OZB woningen | -622.147 | 8.715.775 | 8.093.628 | |||
| 0.62 - OZB niet-woningen | -145.372 | 4.201.742 | 4.056.370 | |||
| 0.64 - Belastingen overig | -2.024 | 124.852 | 122.828 | |||
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 86.836.674 | 86.836.674 | ||||
| 0.8 - Overige baten en lasten | -1.133.172 | -1.133.172 | ||||
| 3.4 - Economische promotie | -295.848 | 17.571.759 | 17.275.911 | |||
| OH Overhead | 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 106.626 | 106.626 | |||
| 0.4 - Overhead | -20.534.028 | 431.967 | -20.102.061 | |||
| 0.8 - Overige baten en lasten | -340.035 | -340.035 | ||||
| ON Onvoorzien | 0.8 - Overige baten en lasten | -35.000 | -35.000 | |||
| Totaal | -173.824.329 | 180.368.396 | -14.231.358 | 8.755.260 | 1.067.969 | |
Verschillenanalyse per taakveld
| 2026 | 2027 | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 0.1 - Bestuur | -3.109.201 | -3.109.201 | -2.820.762 | -2.820.762 | -288.439 | - | -288.439 | ||
| 0.10 - Mutaties reserves | -35.108.117 | 40.637.710 | 5.529.593 | -14.231.358 | 8.755.260 | -5.476.098 | -20.876.759 | 31.882.450 | 11.005.691 |
| 0.2 - Burgerzaken | -1.800.767 | 906.571 | -894.196 | -2.015.391 | 922.363 | -1.093.028 | 214.624 | -15.792 | 198.832 |
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | -1.279.398 | 1.364.112 | 84.714 | -686.713 | 451.138 | -235.575 | -592.685 | 912.974 | 320.289 |
| 0.4 - Overhead | -22.073.090 | 629.506 | -21.443.584 | -20.534.028 | 431.967 | -20.102.061 | -1.539.062 | 197.539 | -1.341.523 |
| 0.5 - Treasury | -489.206 | 8.485.558 | 7.996.352 | -324.371 | 8.312.263 | 7.987.892 | -164.835 | 173.295 | 8.460 |
| 0.61 - OZB woningen | -609.072 | 8.349.519 | 7.740.447 | -622.147 | 8.715.775 | 8.093.628 | 13.075 | -366.256 | -353.181 |
| 0.62 - OZB niet-woningen | -144.319 | 4.073.429 | 3.929.110 | -145.372 | 4.201.742 | 4.056.370 | 1.053 | -128.313 | -127.260 |
| 0.63 - Parkeerbelasting | -9.504 | 2.564.987 | 2.555.483 | -14.002 | 2.789.563 | 2.775.561 | 4.498 | -224.576 | -220.078 |
| 0.64 - Belastingen overig | -2.739 | 121.039 | 118.300 | -2.024 | 124.852 | 122.828 | -715 | -3.813 | -4.528 |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 83.822.518 | 83.822.518 | 86.836.674 | 86.836.674 | - | -3.014.156 | -3.014.156 | ||
| 0.8 - Overige baten en lasten | -1.755.715 | 673 | -1.755.042 | -1.531.247 | 694 | -1.530.553 | -224.468 | -21 | -224.489 |
| 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.962.668 | -3.962.668 | -4.238.856 | -4.238.856 | 276.188 | - | 276.188 | ||
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -2.890.169 | 121.549 | -2.768.620 | -2.841.572 | 124.906 | -2.716.666 | -48.597 | -3.357 | -51.954 |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | -12.491.821 | 1.129.617 | -11.362.204 | -12.671.529 | 897.336 | -11.774.193 | 179.708 | 232.281 | 411.989 |
| 2.2 - Parkeren | -1.182.157 | 38.163 | -1.143.994 | -1.240.018 | 38.263 | -1.201.755 | 57.861 | -100 | 57.761 |
| 2.3 - Recreatieve havens | -1.342.396 | 1.512.415 | 170.019 | -1.414.722 | 1.555.727 | 141.005 | 72.326 | -43.312 | 29.014 |
| 2.4 - Economische havens en waterwegen | -420.459 | 368.020 | -52.439 | -428.551 | 396.318 | -32.233 | 8.092 | -28.298 | -20.206 |
| 2.5 - Openbaar vervoer | -272.990 | -272.990 | -15.472 | -15.472 | -257.518 | - | -257.518 | ||
| 3.1 - Economische ontwikkeling | -1.656.088 | 15.000 | -1.641.088 | -825.671 | -825.671 | -830.417 | 15.000 | -815.417 | |
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -593.722 | 740.128 | 146.406 | -641.880 | 1.086.937 | 445.057 | 48.158 | -346.809 | -298.651 |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -609.319 | 402.290 | -207.029 | -276.312 | 104.316 | -171.996 | -333.007 | 297.974 | -35.033 |
| 3.4 - Economische promotie | -1.386.125 | 14.675.276 | 13.289.151 | -1.380.518 | 18.108.827 | 16.728.309 | -5.607 | -3.433.551 | -3.439.158 |
| 4.1 - Openbaar basisonderwijs | -703.750 | 26.665 | -677.085 | -682.621 | 63.530 | -619.091 | -21.129 | -36.865 | -57.994 |
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | -4.069.863 | 91.829 | -3.978.034 | -3.979.343 | 80.169 | -3.899.174 | -90.520 | 11.660 | -78.860 |
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.800.458 | 589.663 | -2.210.795 | -2.381.302 | 520.919 | -1.860.383 | -419.156 | 68.744 | -350.412 |
| 5.1 - Sportbeleid en activering | -806.979 | 195.890 | -611.089 | -263.042 | -263.042 | -543.937 | 195.890 | -348.047 | |
| 5.2 - Sportaccommodaties | -2.951.064 | 890.187 | -2.060.877 | -3.156.008 | 591.073 | -2.564.935 | 204.944 | 299.114 | 504.058 |
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.750.400 | 59.500 | -1.690.900 | -2.234.951 | 370.379 | -1.864.572 | 484.551 | -310.879 | 173.672 |
| 5.4 - Musea | -2.889.683 | 121.964 | -2.767.719 | -2.657.527 | 124.281 | -2.533.246 | -232.156 | -2.317 | -234.473 |
| 5.5 - Cultureel erfgoed | -1.688.218 | 96.429 | -1.591.789 | -835.898 | 96.727 | -739.171 | -852.320 | -298 | -852.618 |
| 5.6 - Media | -1.111.174 | - | -1.111.174 | -1.067.434 | - | -1.067.434 | -43.740 | - | -43.740 |
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.496.090 | 513.262 | -8.982.828 | -9.749.150 | 519.561 | -9.229.589 | 253.060 | -6.299 | 246.761 |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -13.774.464 | 7.108.639 | -6.665.825 | -9.334.595 | 2.149.212 | -7.185.383 | -4.439.869 | 4.959.427 | 519.558 |
| 6.21 - WMO | -847.245 | -847.245 | -955.128 | -955.128 | 107.883 | - | 107.883 | ||
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -953.487 | -953.487 | -606.924 | -606.924 | -346.563 | - | -346.563 | ||
| 6.22 - Jeugd | -2.513.902 | -2.513.902 | -2.960.588 | -2.960.588 | 446.686 | - | 446.686 | ||
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -162.282 | -162.282 | -180.169 | -180.169 | 17.887 | - | 17.887 | ||
| 6.23 - Integraal | -994.374 | -994.374 | -609.292 | -609.292 | -385.082 | - | -385.082 | ||
| 6.3 - Inkomensregelingen | -12.296.801 | 8.752.996 | -3.543.805 | -11.674.673 | 8.541.377 | -3.133.296 | -622.128 | 211.619 | -410.509 |
| 6.4 - WSW en beschut werk | -10.308.784 | 4.646.170 | -5.662.614 | -10.136.365 | 4.542.815 | -5.593.550 | -172.419 | 103.355 | -69.064 |
| 6.5 - Arbeidsparticipatie | -1.488.086 | -1.488.086 | -1.518.958 | -1.518.958 | 30.872 | - | 30.872 | ||
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -2.403.809 | 404.900 | -1.998.909 | -2.390.206 | 534.093 | -1.856.113 | -13.603 | -129.193 | -142.796 |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -15.061 | -15.061 | -13.749 | -13.749 | -1.312 | - | -1.312 | ||
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | -15.061 | -15.061 | -13.749 | -13.749 | -1.312 | - | -1.312 | ||
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | -15.061 | -15.061 | -13.749 | -13.749 | -1.312 | - | -1.312 | ||
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -15.061 | -15.061 | -13.749 | -13.749 | -1.312 | - | -1.312 | ||
| 6.71a – Huishoudelijke hulp (Wmo) | -4.714.025 | -4.714.025 | -5.064.823 | -5.064.823 | 350.798 | - | 350.798 | ||
| 6.71b – Begeleiding (Wmo) | -2.356.969 | -2.356.969 | -2.453.133 | -2.453.133 | 96.164 | - | 96.164 | ||
| 6.71c – Dagbesteding (Wmo) | -653.049 | -653.049 | -673.816 | -673.816 | 20.767 | - | 20.767 | ||
| 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig | -12.702 | -12.702 | -13.121 | -13.121 | 419 | - | 419 | ||
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -487.291 | -487.291 | -531.685 | -531.685 | 44.394 | - | 44.394 | ||
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -5.217.435 | -5.217.435 | -5.854.530 | -5.854.530 | 637.095 | - | 637.095 | ||
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -350.038 | -350.038 | -362.509 | -362.509 | 12.471 | - | 12.471 | ||
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -9.022 | -9.022 | -47 | -47 | -8.975 | - | -8.975 | ||
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.561.008 | -2.561.008 | -2.662.824 | -2.662.824 | 101.816 | - | 101.816 | ||
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -460.473 | -460.473 | -469.549 | -469.549 | 9.076 | - | 9.076 | ||
| 6.791 PGB Wmo | -224.746 | -224.746 | -133.412 | -133.412 | -91.334 | - | -91.334 | ||
| 6.792 PGB Jeugd | -96.372 | -96.372 | -87.397 | -87.397 | -8.975 | - | -8.975 | ||
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -45.182 | -45.182 | -49.918 | -49.918 | 4.736 | - | 4.736 | ||
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | -57.304 | -57.304 | -62.448 | -62.448 | 5.144 | - | 5.144 | ||
| 6.821 Jeugdbescherming | -628.288 | -628.288 | -644.073 | -644.073 | 15.785 | - | 15.785 | ||
| 6.822 Jeugdreclassering | -124.901 | -124.901 | -120.559 | -120.559 | -4.342 | - | -4.342 | ||
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -51.075 | -51.075 | -116.042 | -116.042 | 64.967 | - | 64.967 | ||
| 7.1 - Volksgezondheid | -2.294.025 | 194.821 | -2.099.204 | -2.936.799 | - | -2.936.799 | 642.774 | 194.821 | 837.595 |
| 7.2 - Riolering | -6.559.987 | 8.597.296 | 2.037.309 | -6.609.724 | 8.570.758 | 1.961.034 | 49.737 | 26.538 | 76.275 |
| 7.3 - Afval | -5.344.544 | 6.601.614 | 1.257.070 | -5.504.181 | 6.612.714 | 1.108.533 | 159.637 | -11.100 | 148.537 |
| 7.4 - Milieubeheer | -11.548.899 | 4.329.809 | -7.219.090 | -5.883.892 | 2.054.080 | -3.829.812 | -5.665.007 | 2.275.729 | -3.389.278 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | -754.346 | 603.410 | -150.936 | -742.012 | 622.417 | -119.595 | -12.334 | -19.007 | -31.341 |
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | -7.907.300 | 6.566.082 | -1.341.218 | -2.141.046 | 375.034 | -1.766.012 | -5.766.254 | 6.191.048 | 424.794 |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.853.412 | 2.880.965 | 27.553 | -5.050.415 | 5.817.812 | 767.397 | 2.197.003 | -2.936.847 | -739.844 |
| 8.3 - Wonen en bouwen | -3.561.128 | 2.903.549 | -657.579 | -3.556.046 | 3.081.784 | -474.262 | -5.082 | -178.235 | -183.317 |
| Totaal | -226.133.720 | 226.133.720 | - | -188.055.687 | 189.123.656 | 1.067.969 | -38.078.033 | 37.010.064 | -1.067.969 |
Kerngegevens
Sociale structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Sociale structuur| Sociale structuur | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwoners: | 34.409 | 34.412 | 34.892 | |||
| van 0 - 19 jaar | 6.345 | 6.371 | 6.424 | |||
| van 20 - 64 jaar | 17.834 | 17.966 | 18.097 | |||
| van 65 jaar en ouder | 10.230 | 10.075 | 10.371 | |||
| Participatiewet inkomen: | 419 | 440 | 462 | |||
| cliënten PW | 347 | 360 | 380 | |||
| cliënten IOAW/IOAZ | 12 | 15 | 16 | |||
| loonkostensubsidies | 60 | 65 | 66 | |||
| Participatiewet werk: | 153 | 149 | 152 | |||
| Wet sociale werkvoorziening | 128 | 123 | 117 | |||
| Nieuw beschut | 25 | 26 | 35 | |||
Fysieke structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Fysieke structuur| Fysieke structuur | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte gemeente: (ha) | 48.821 | 48.821 | 48.821 | |||
| waarvan | ||||||
| land (ha) | 22.863 | 22.863 | 22.863 | |||
| binnenwater (ha) | 7.313 | 7.313 | 7.313 | |||
| buitenwater (ha) | 18.645 | 18.645 | 18.645 | |||
Financiële structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Financiële structuur| Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële structuur (bedragen in €) | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | ||
| Totale exploitatielasten | 157.219.146 | 4.569 | 191.025.603 | 5.551 | 173.824.329 | 4.982 | ||
| Opbrengst belastingen | 42.227.000 | 1.227 | 42.845.219 | 1.245 | 46.840.000 | 1.342 | ||
| Algemene uitkering gemeentefonds | 77.740.082 | 2.259 | 79.280.999 | 2.304 | 82.487.965 | 2.364 | ||
| Boekwaarde vaste activa | 186.660.000 | 5.425 | 209.410.000 | 6.085 | 228.817.000 | 6.558 | ||
| Eigen financieringsmiddelen: | ||||||||
| Vrij aanwendbare reserves | 58.175.000 | 1.691 | 35.946.000 | 1.045 | 37.745.000 | 1.082 | ||
| Bestemmingsreserves | 44.331.000 | 1.288 | 67.816.000 | 1.971 | 71.492.000 | 2.049 | ||
| Voorzieningen | 38.194.000 | 1.110 | 35.429.000 | 1.030 | 34.697.000 | 994 | ||
| Vaste schuld | 86.722.000 | 2.520 | 80.823.000 | 2.349 | 75.363.000 | 2.160 | ||