Toelichtingen afwijkingen Masterplannen stads-dorpsvisies

Toelichting Exploitatie

Stelpost masterplannen

Het overschot op de jaarlijks beschikbare incidentele middelen voor de masterplannen stads- en dorpsvisies in de jaarschijf 2025 bedraagt € 344.295. Bij een amendement besloot uw raad om dit overschot jaarlijks toe te voegen aan de reserve strategische visie.

Omdat het structurele restantbudget van de masterplannen inmiddels volledig benut is, stellen we voor ook de incidentele restantbudgetten van 2026 ( € 207.078), 2027 (€ 204.938) en 2028 ( €112.135) toe te voegen aan de reserve strategische visie.

Dit betekent een voordeel voor sub-programma 2.3 en een nadeel (storting in de reserve) voor sub-programma algemene dekkingsmiddelen.

Toelichting Investering

Herinrichting Weststraat/Burghseweg Burgh-Haamstede, bijraming € 800.000

Het in de begroting opgenomen budget is gebaseerd op een globale raming die enkele jaren geleden is gemaakt, bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan voor de dorpsas. Daarbij waren geen specifieke kengetallen beschikbaar voor de materialisatie, groen en andere inrichtingselementen. Op basis van de gedetailleerde raming bij het Definitief Ontwerp blijkt het budget bij lange na niet toereikend en is een extra investering noodzakelijk om tot uitvoering over te kunnen gaan. Daarbij geldt dat we een groot deel van de bestaande stenen in het plangebied al hergebruiken om de kosten te drukken en onze duurzaamheidsambities na te streven. We ramen € 375.000 bij in zowel 2025 als 2026. Daarnaast hevelen we in 2025 € 50.000 over van het investeringsbudget herinrichting Dijkstraat Scharendijke. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien van € 53.760 dekken we uit het restant budget masterplannen stads- en dorpsvisies. Met deze mutatie én de uitbreidingsinvestering dorpsvisie Oosterland bij de programmabegroting 2026-2029 is het restant budget masterplannen hiermee volledig benut.

Optimalisatie Verkeersveilig Kloosterweg, vooruitschuiven € 400.000

De werkzaamheden aan de 2e fase herinrichting Kloosterweg starten een maand eerder. Door eerder te starten, hebben we een 'buffer' richting Pasen 2026 en hopen we hinder voor bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Daarmee wordt een deel van de kosten van de aannemer ook in 2025 in plaats van 2026 gemaakt.

Herinrichting centrumgebied Sirjansland, doorschuiven € 660.947

Binnen het projectgebied ligt een grote opgave voor diverse nutspartijen. Zij hebben aangegeven hun werkzaamheden pas in 2027 te kunnen uitvoeren. Hierdoor start de feitelijke realisatie van de herinrichting van het centrumgebied Sirjansland in 2027, in samenwerking met de nutspartijen.

Herinrichting Calandweg - Scheepstimmerdijk Zierikzee, doorschuiven € 349.317

Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren.

Herinrichting Scheepstimmerdijk-Duiker 't Sas Zierikzee, doorschuiven € 353.070

Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren.

Herinrichting Stadspark Zaagmolen Zierikzee, dooschuiven € 263.346

Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren.

HerinrichtingTrambaan-Julianastraat Zierikzee, doorschuiven € 278.475

Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren.

Herinrichting Schuithaven Zierikzee, doorschuiven € 266.048

Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren.

Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee, doorschuiven € 1.167.391

Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren.