Investeringsbudgetten | Financiële rapportage 2025

Afwijkingen per sub-programma

In de onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen per sub-programma binnen de jaarlijkse investeringsbudgetten. Een negatief bedrag is een voordeel (aframing). Een positief bedrag is een nadeel (bijraming).

SUB-PRG	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SPRG-1-1	8.000	-	-	-	-	-
SPRG-1-3	37.949	-	-	-	-	-
SPRG-1-4	-1.184.048	87.616	10.000	185.000	-	-
SPRG-2-1	-9.314.113	7.082.833	2.299.000	-	-	36.300
SPRG-2-2	-759.035	-2.290.657	3.906.549	-	-	-
SPRG-2-4	-9.088	-	-	-	-	-
SPRG-3-1	-1.142.421	1.187.375	-	-	-	-
SPRG-3-2	-	-	-	-	-	-
SPRG-3-4	-2.343.080	1.357.675	1.011.857	-	-	-
SPRG-4-1	-	-6.000	-	-	-	-
SPRG-A-2	-286.268	402.744	-	-	-	-
Totaal	-14.992.104	7.821.586	7.227.406	185.000	-	36.300

Doorschuivingen en bij- en aframingen

In onderstaande tabel staan de afwijkingen op de investeringsbudgetten gesplitst in doorschuivingen en bij- en aframingen. Een negatief bedrag is een voordeel (aframing). Een positief bedrag is een nadeel (bijraming).

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Doorschuiven	-14.705.796	7.452.090	7.217.406	-	-	36.300
Bij- en aframingen	-286.308	369.496	10.000	185.000	-
Totaal	-14.992.104	7.821.586	7.227.406	185.000	-	36.300

Doorschuivingen

In onderstaande tabel staat een specificatie van de doorschuivingen. Een negatief bedrag is een doorschuiving van 2025 naar een later jaar. Een positief bedrag is een verschuiving van een later jaar naar 2025.

Omschrijving	2025	2026	2027
Nieuwbouw school Nieuwerkerk	-356.443	356.443
Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum	300.000	-300.000
Aanleg rotonde Roelandsweg/Transferium	-150.000	-351.572	501.572
Verkeersveilig Kloosterweg	400.000	-400.000
Kinderopvanglocatie Oosterland	-1.290.000	1.290.000
Realisatie pumptrack Renesse	-300.000	300.000
Herinrichting centrumgebied Sirjansland	-50.000	-677.330	727.330
Hubs t.b.v. mobiliteitsstrategie Zeeland	-1.773.885	1.773.885
Voorbereidingskrediet tussen/eindfase Zierikzee Z-O	-295.000	295.000
Nieuwbouw brandweerkazerne	-2.624.995	2.624.995
Herinrichting Schuithaven Zierikzee		-266.048	266.048
Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee		-1.167.391	1.167.391
Voorbereidingskrediet onderzoek N59	-400.000	400.000
De Korenmolen Nieuwerkerk	-450.000	450.000
Molen De Korenbloem Zonnemaire	-342.599	342.599
Vervangen Kunstgrasveld Bruse Boys		300.000	-300.000
RenovatieToplaag kunstgrasveld MZC		-242.000	242.000
Restauratie Oude Haven Zzee	-2.023.714	1.011.857	1.011.857
Scholencluster Nieuwerkerk	-920.910	920.910
Kinderopvanglocatie Nieuwerkerk	-1.438.100	1.438.100
Duurzame oplossing SMC Bruinisse	-1.187.500	-1.187.500	2.375.000
Diverse mutaties	-1.802.650	540.142	1.226.208
Totaal	-14.705.796	7.452.090	7.217.406

Bij- en aframingen

In onderstaande tabel staat een specificatie van de bij- en aframingen. Een negatief bedrag is een voordeel (aframing). Een positief bedrag is een nadeel (bijraming).

Omschrijving	2025	2026
Verhoging hrinrichting Weststraat/Burghseweg te Burgh-Haamstede	375.000
Budget reguliere investingen Zuidhoek	-698.375	-75.000
Vervangen kunstgrasveld Bruse Boys		170.000
Versneld verduurzamen gemeentelijke werkplaats		120.000
Overige mutaties	37.067	154.496
Totaal	-286.308	369.496