Toelichting afwijkingen investeringsbudgetten | Financiële rapportage 2025

Sub-programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd

Op dit onderdeel melden wij u geen afwijkingen.

Sub-programma 1.2 Innovatieve landbouw, tuinbouw, visserij en aquacultuur

Op dit onderdeel melden wij u geen afwijkingen.

Sub-programman 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid

Op dit onderdeel melden wij u geen afwijkingen.

Sub-programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans

De Zuidhoek, aframing € 833.432 en doorschuiven 2026 € 77.616

De investeringsplanning voor Zuidhoek is geactualiseerd . De aanpassingen leiden tot enkele mutaties:

Reguliere investeringen Zuidhoek: per saldo € 748.375 voordeel.
Vervoermiddelen groenbedrijf Zuidhoek: per saldo € 64.943 voordeel. Doorschuiving van € 77.616 naar 2026.
Renovatie groenloods Zuidhoek: € 150.000 voordeel.

De gevolgen voor de uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten verlopen budgettair neutraal binnen de exploitatie van De Zuidhoek.

Sub-programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau

Nieuwbouw Brandweerkazerne, doorschuiven € 2.624.995

De start van de nieuwbouw van de brandweerkazerne is voorzien eind 2025. Het grootste deel van de uitgaven vindt plaats in 2026, waardoor een budgetdoorschuiving noodzakelijk is. De vergunningprocedure heeft vertraging opgelopen vanwege de stikstofproblematiek.

Hubs ten behoeve van Mobiliteitsstrategie Zeeland, doorschuiven € 1.773.885

Er vinden geen fysieke werkzaamheden plaats in 2025, dus het totale resterende budget kan doorgeschoven worden naar 2026. De voorbereiding heeft langer geduurd.

Scholencluster Nieuwerkerk, doorschuiven € 920.910

Door het recente raadsbesluit om een brede locatiestudie te starten voor de nieuwbouw van twee basisscholen, kinderopvang en mogelijk een sportzaal, schuift dit budget door.

Nieuwbouw school Nieuwerkerk, doorschuiven € 356.443

In 2026 starten we pas met het integrale ontwikkelproces voor de nieuwbouw van de scholen (en kinderopvang) in Nieuwerkerk. Dit budget schuift daarom door naar 2026.

Uitbreiding Willibrordusschool Voorbereidingskrediet, aframen € 140.000

Dit investeringsbudget vervalt. De planvorming uitbreiding J.L. de Jongeschool / Willibrordusschool maakt onderdeel uit van het door u op korte termijn te behandelen voorstel rond het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Vervanging Kunstgrasveld Bruse Boys, doorschuiven € 300.000 en bijraming € 170.000

Het huidige geraamde bedrag is niet meer toereikend. De raming is meer dan tien jaar oud en houdt geen rekening met indexering en de extra milieueisen voor het opruimen en afvoeren van het rubbergranulaat (infill). Het veld is inmiddels ruim tien jaar oud en moet in 2026 worden vervangen. Daarom wordt de investering een jaar naar voren gehaald. Het extra bedrag van €170.000 is inclusief btw.

Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum, doorschuiven € 300.000

De werkzaamheden nieuwbouw Brogum starten in de loop van het 4e kwartaal, waardoor een klein gedeelte van de investering al dit jaar plaatsvindt.

Kinderopvanglocatie Nieuwerkerk, doorschuiven € 1.438.100

Door het recente raadsbesluit om een brede locatiestudie te starten voor de nieuwbouw van twee basisscholen, kinderopvang en mogelijk een sportzaal, schuift dit budget door.

Kinderopvanglocatie Oosterland, doorschuiven € 1.290.000

De kinderopvanglocatie (Kibeo/Elorah) is onderdeel van de integrale herontwikkeling van de Weelstraat en omgeving Oosterland en moet een plaats krijgen in het schoolgebouw. We maken in 2025 alleen voorbereidingskosten, de daadwerkelijk investering vindt plaats in 2027/2028.

SMC Bruinisse, doorschuiven 2025 €1.187.500 naar 2027 en doorschuiven 2026 €1.187.500 naar 2027

In afwachting van de uitkomsten voor de verdiepte business case (dorpshuis, sporthal inclusief het realiseren van appartementen) schuiven wij het restantbudget 2025 door naar 2027. Dat doen we ook met het voor 2026 verwachte restantbudget.