Overzicht | Kadernota programmabegroting 2026-2029

Aanbiedingsbrief

Inleiding

Inleiding

Scherpe keuzes zijn nodig

Inzetten op realistisch begroten en plannen

Begrotingscirculaire 2026 Provincie Zeeland

Tekst

Financieel perspectief

Huidige stand budgettaire ruimte 2026 - 2029

Stand budgettaire ruimte

Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2025

Ontwikkeling gemeentefonds voor Schouwen-Duiveland

Effect voorjaarsnota op ons algemene deel van het gemeentefonds

Demping terugval gemeentefonds in 2026

Bijstelling accres op basis van CEP 2025

Effect voorjaarsnota op ons aandeel in het gemeentefonds voor jeugd

Tekorten voor rekening van het Rijk

Groeipad maatregelen hervormingsagenda

Hervormingsagenda Jeugd, aanvullende post

Eigen bijdrage jeugdzorg

Sturen op traject duur jeugdzorg

Indexeren opbrengst hervormingsagenda

Verwacht tekort jeugdzorg

Taakstelling hervormingsagenda jeugd

Invloed voorjaarsnota op de prognose budgettaire ruimte

Prognose budgettaire ruimte na effect Voorjaarsnota

Voorstel 1

Loon- en prijsindexatie programmabegroting 2026-2029

Loon- en prijsindexering

Indexering gemeenschappelijke regelingen

Rentepercentages

Voorstel 2

Ontwikkelingen bestaand beleid

Onontkoombare ontwikkelingen

Inleiding

Ontwikkelingen bestaand beleid - lasten

Ontwikkelingen bestaand beleid - baten

Invloed onontkoombare ontwikkelingen bestaand beleid op prognose budgettaire ruimte

Prognose budgettaire ruimte na ontwikkelingen bestaand beleid

Voorstel 3

Risicovolle ontwikkelingen bestaand beleid

Risicovolle ontwikkelingen in bestaand beleid

Voorstel 4

Masterplannen stads- en dorpsvisies

Budgetten uitvoering masterplannen stads- en dorpsvisies

Uitbreidingsinvesteringen

Totaal uitbreidingsinvesteringen

Inzicht in beslag uitbreidingsinvesteringen op de budgettaire ruimte

Prognose budgettaire ruimte na uitbreidinginvesteringen

Scherpe keuzes zijn nodig

Prognose budgettaire ruimte na onontkoombare en urgente uitbreidingsinvesteringen

Voorstel 5

Voorstel 6

Inzetten op realistisch begroten en plannen

Dekkingsmogelijkheden

Inleiding

Stelpost algemene uitkering voor onderzoek Overige Eigen Middelen (OEM)

Incidentele inzet algemene reserve

Dekking incidentele uitbreidingsinvesteringen

Prognose budgettaire ruimte na dekking structurele uitbreidingsinvesteringen

Mogelijkheid inzetten ZEH dividend

Voorstel 7

Tarieven toeristen- en watertoeristenbelasting 2026

Tarieven toeristen- en watertoeristenbelasting 2024

Voorstel 8

Voorstel 9

Bijlage 1 Bestaand beleid - onontkoombaar

Inleiding

Onontkoombaar programma 2 wonen

Sub-programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau

Financiële vertaling cultuurvisie

Huur bewegingsonderwijs primair- en voortgezet onderwijs

Sub-programma 2.2 Wonen naar Wens

Gebiedsvisie Zuid-Oostflank

Gebiedsvisie Zierikzee Noordwest

Gladheidsbestrijding UOR

Sub-programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod van zorg en welzijn

SWVO wachtlijsten Wmo

Eigen bijdrage Wmo

Aanbesteding Jeugdhulp 2026 en 2027

Onontkoombaar Bedrijfsvoering

(Mobiele) huisvesting in de kernen medewerkers UOR

Onontkoombaar gemeenschappelijke regelingen

Ontwikkelingen

Bijlage 2 Bestaand beleid - risicoparagraaf

Inleiding

Risicoparagraaf programma 1 Werken

Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd

Zeeuws Transitiefonds

Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur

Doorontwikkeling Living Lab Schouwen-Duiveland

Gebiedsgerichte Aanpak Schouwen-West

Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid

Uitbreiding parkeercapaciteit Zierikzee

Kernenmanagers

Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel versterking arbeidsmarktinfrastructuur (aanpassing Wet SUWI)

Wetsvoorstel Participatiewet in Balans

Ontwikkeling saldo bijstandsbudget (BUIG) in relatie tot huisvesting statushouders

Toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet in onze gemeente

Risicoparagraaf programma 2 Wonen

Sub-programma 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau

GR De Zeeuwse Muziekschool

Voortzetting Kansrijk Wonen

Inzet Wijk-GGD ‘er

Ontwikkeling en uitvoering Skaeve Huse

Inkoop bedden maatschappelijke opvang Leger des Heils Goes

Afronding project Koopkracht en structurele inbedding vanaf 2027

Integraal huisvestingsprogramma (IHP) onderwijs

Sub-programma 2.2 Wonen naar Wens

Beter bereikbare centrumstad Zierikzee

Woonzorgvisie

Sub-programma 2.3 Goed en betaalbaar aanbod van zorg en welzijn

Gemeenschappelijke regeling Mobiliteitscentrale Zeeland

Onderzoeksbudget parkeerdruk

Nieuwe of te renoveren sporthal Oosterland

Risico gestuurde aanpak onveilige locaties / wegvakken

Lokaal Toekomstbeeld Fiets

Realisatie mobiliteitshubs

Uitvoeringsplan Dorshuizenbeleid

Sub-programma 2.4 Goed en betaalbaar aanbod van zorg en welzijn

Om- en afbouw JeugdzorgPlus en transformatie van 24 uurszorg

Hulpmiddelen

Aanvulling subsidies

Risicoparagraaf programma 3 Verblijven

Sub-programma 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland

Risicoparagraaf bedrijfsvoering

Doorontwikkeling strategisch HR-beleid

Beveiligingsmaatregelen Fysieke Beveiliging gemeentelijke gebouwen

Informatie en Communicatie Technologie

Vernieuwing Intranet

Uitvoering herinrichting centrale hal van het gemeentehuis

Uitvoering herinrichting tweede, derde en vierde verdieping van het gemeentehuis

Aanschaf Raambekleding gemeentehuis (binnen)

Bijlage 3 Uitbreidingsinvesteringen geprioriteerd

Uitbreidingsinvesteringen geprioriteerd

Bijlage 4 Uitbreidingsinvesteringen niet geprioriteerd

Uitbreidingsinvesteringen niet geprioriteerd