Overzicht beleidsmatige uitbreidingsinvesteringen
| Investering | Budgettair beslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Onontkoombaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.4 Arbeidsmarkt in balans | |||||
| Administratief ondersteuner Klantmanagers | 71.500 | 71.500 | - | - | |
| 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners | |||||
| Participatie stads- en dorpsvisies | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn | |||||
| SMWO | 549.903 | 822.903 | 865.841 | 865.841 | |
| Jeugdconsulent | 90.750 | - | - | - | |
| Uitbreiding Zorgloket | 48.450 | 48.450 | - | - | |
| Herstelcentra Ammekare | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | |
| Regiobudget tbv Herstelcentra Ammekare | -38.000 | -38.000 | - | - | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | |||||
| Restauratie Rijksmonument De Beuze, Zierikzee | 180.000 | - | 10.440 | 10.292 | 10.144 |
| Subdidie tbv restauratie Rijksmonument De Beuze, Zierikzee | -90.000 | - | -5.220 | -5.146 | -5.072 |
| Instandhoudingskosten 8 rijksmonumentale kerktorens | 85.617 | 85.617 | 85.617 | 85.617 | |
| Subsidieregeling Instandhouding Monumenten bij het rijk (2026-2031). | -17.717 | -17.717 | -17.717 | -17.717 | |
| Restauratie carillon Zuidhavenpoort | 220.000 | - | - | 12.760 | 12.760 |
| Subsidie tbv restauratie carilon Zuidhavenpoort | -110.000 | - | - | -6.380 | -6.380 |
| 4. Bestuur en burgerzaken | |||||
| Capaciteit team Burgerzaken | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Dekking uit legesbijdrage | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| Overhead | |||||
| Adviseur Fysieke Beveiliging | 58.721 | 58.721 | 58.721 | 58.721 | |
| Totaal Onontkoombaar | 310.000 | 1.094.724 | 1.282.194 | 1.249.488 | 1.249.323 |
| Investering | Budgettair beslag | ||||
| Belangrijk en al gestart urgent | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.1 Economie sterk water gerelateerd | |||||
| Uitvoering klimaatagenda Schouwen-Duiveland | 45.000 | 45.000 | 45.000 | - | |
| 2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau | |||||
| Exploitatiesubsidie Huis van Burgh (sportcentrum) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Robotmaaiers voor onderhoud sportvelden. | 313.800 | 18.368 | 60.103 | 58.032 | 58.032 |
| Tijdelijke voorzetting naschools activiteitenprogramma BLOEI! | 100.000 | 175.000 | - | - | |
| Bijdrage uit project Koopkracht | -100.000 | -175.000 | - | - | |
| Financiële vertaling cultuurvisie | 29.470 | 199.470 | 199.470 | 199.470 | |
| 2.2 Wonen naar wens | |||||
| Formatie Beheersing Aziatische Hoornaar | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | |
| Aanschaf en invoering scanauto | 120.500 | 40.000 | 68.077 | 67.281 | 66.486 |
| Beheersing Aziatische Hoornaar | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | |
| Onderzoeksbudget trillingshinder | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| Woonbrief voor raad en inwoners | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Ondergrondse GFT containers met toegangscontrole | 150.000 | 4.800 | 19.750 | 19.420 | 19.090 |
| Egalisatievoorziening vuilverwerking | -4.800 | -19.750 | -19.420 | -19.090 | |
| 2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners | |||||
| Herinrichting openbare ruimte (Dorpsvisie Oosterland) | 4.500.000 | - | 36.500 | 145.340 | 252.200 |
| Dekking uit Masterplannen stads- en dorpsvisies | - | -36.500 | -145.340 | -252.200 | |
| 2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn | |||||
| Behoud buurtsportcoaches en cultuurcoach | 190.572 | 190.572 | 190.572 | 190.572 | |
| Gebruikersondersteuner team Participatie | 53.295 | 53.295 | 53.295 | 53.295 | |
| Procesregisseur Wmo | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | |
| Welzijn op Recept 2026 | 172.224 | - | - | - | |
| Dekking uit project Koopkracht | -172.224 | - | - | - | |
| 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | |||||
| Beheer en onderhoudskosten samenwerkingsverband Grevelingen | 63.750 | 127.500 | 191.250 | 255.000 | |
| 3.4 Evenementen en activiteiten aan het water | |||||
| Onderzoeksbudget project Voorzieningen strand | 47.000 | - | - | - | |
| 4. Bestuur en burgerzaken | |||||
| Gebruikersondersteuner burgerzaken en begraafplaatsadministratie | 48.450 | 48.450 | 48.450 | 48.450 | |
| Overhead | |||||
| Doorontwikkeling organisatie | 150.000 | 150.000 | - | - | |
| Communicatieadviseur bedrijfsvoering | 34.162 | 34.162 | 34.162 | 34.162 | |
| Projectleider | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | |
| Social media adviseur | 78.295 | 78.295 | 78.295 | 78.295 | |
| Uitbreiding formatie financien Senior financieel adviseur | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | |
| Uitbreiding formatie senior inkoper | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | |
| van tijdelijke naar vaste formatie proces analisten Zaaksysteem, | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | |
| Totaal Belangrijk en al gestart urgent | 5.084.300 | 1.526.162 | 1.782.724 | 1.693.607 | 1.711.562 |