Samenvatting

Deze bestuursrapportage combineert de beleidsmonitor en de eerste financiële rapportage van 2026. 
Hiermee informeren wij u over de voortgang van de in de programmabegroting 2026–2029 opgenomen beleidsactiviteiten en budgetten, met een doorkijk naar het einde van het jaar. 

Per subprogramma, en binnen de paragrafen bedrijfsvoering en stads- en dorpsvisies, wordt per activiteit aangegeven: 
• Wat de stand van uitvoering is (onder ‘Stand van zaken’), 
• Of de activiteit binnen tijd en budget blijft (visueel weergegeven met kleuren: groen, oranje of rood). 

Daarnaast wordt inzicht gegeven in: 
• Afwijkingen in exploitatiebudgetten, 
• Status van investeringskredieten. 

De beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2026 zijn opgenomen lopen ruim 71% in lijn met de planning. We brengen gemeentelijke woningbouwopgaven verder tot realisatie, de uitvoering van de stads- en dorpsplannen verloopt grotendeels volgens planning, we leverden het integraal huisvestingsplan onderwijs op en maken mooie vorderingen binnen het sociaal domein. Ook gingen we voortvarend door met werken aan de ambities voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Stikstof en netcongestie blijven nog steeds van invloed op verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Het kunnen voldoen aan het aantal te huisvesten statushouders staat nog steeds onder druk. 

Incidenteel nadeel 2026 : € 1.837.340
De afwijking wordt voornamelijk verklaard door een bijgestelde bij-aframingen kosten jeugdhulp 2026 en de tijdelijke huisvesting Oosterland. Een gedetailleerde toelichting is opgenomen in de tabel “Incidentele afwijkingen” in het hoofdstuk Samenvatting exploitatiebudgetten.

Structureel voordeel 2026: € 616.600
De afwijking wordt voornamelijk verklaard door een bijgestelde prognose binnen de WMO-posten, met name op de onderdelen hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding. Daarnaast door een aframing op het GGD-budget. Een nadere specificatie is opgenomen in de tabel “Structurele afwijkingen” in het hoofdstuk Samenvatting  exploitatiebudgetten.

Budgetverschuiving van 2026 naar 2027: € 103.200
Vanwege de voorziene opening van een nieuwe doorstroomlocatie schuiven we € 103.200 door naar 2027, waardoor een deel van het exploitatiebudget wordt overgeheveld. Een overzicht van deze doorschuivingen is opgenomen in het hoofdstuk Samenvatting  exploitatiebudgetten.

Budgetverschuiving van en naar 2026 en volgende jaren: € 2.685.582
De investeringsbudgetten worden verplaatst van en naar 2026 en volgende jaren, op basis van een actualisatie van het meerjarige investeringsbeeld. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt  door het naar voren halen van het convenant OAS van 2027 naar 2026. Daarnaast door het doorschuiven van de budgetten Kinderopvanglocatie Oosterland en Nieuwerkerk.  In het hoofdstuk Investeringsbudgetten is een totaaloverzicht opgenomen van de doorschuivingen.

Aframing investeringsbudgetten: € 1.095.875
De afwijking op bij- en aframingen wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van het budget voor het scholencluster Oosterland naar de exploitatie, omdat het voornamelijk nodig is voor de tijdelijke huisvesting. In het hoofdstuk Investeringsbudgetten is een totaaloverzicht opgenomen van de bij- en aframingen.

Daling reserves 2026 : € 1.445.232
Een volledig overzicht met toelichting is opgenomen in het onderdeel Reserves.

Daling voorzieningen 2026 : € 1.288.752
Een totaaloverzicht met toelichting is opgenomen in het onderdeel Voorzieningen.