Ondersteuning musea, incidenteel nadeel lasten € 278.000
Vanwege beperkte capaciteit binnen de kleine musea is in 2025 minder subsidie verstrekt via het Revitaliseringsfonds. Dit leverde een voordeel op in 2025 van € 174.000. Wij bieden de musea meer tijd om dit te realiseren en hevelen daarom overgebleven gedeelte van 2025 over naar 2026.
Daarnaast zijn de werkzaamheden voor Bovenmeesterwoning Burghse Schoole verschoven van 2025 naar 2026. Daarom is de bijbehorende subsidie aan stichting Monumenten niet verstrekt in 2025. Dit leverde een voordeel op in 2025 van € 104.000. Het overgebleven gedeelte van 2025 hevelen we daarom over naar 2026.
Compensatielocatie Zoomgebied, doorschuiving lasten € 1.013.000 en doorschuiving baten € 1.970.000
Er is nog geen uitspraak in de beroepsprocedure op het bestemmingsplan. Wij verwachten dat dit pas in 2027 het geval is. Hierdoor verschuiven de kosten en opbrengsten door van 2026 naar 2027.
Zie voor de toelichting op de mutaties van de bouwgronden en exploitatieovereenkomsten sub-programma 2.2.
Vrijval kapitaallasten, incidenteel voordeel lasten € 162.000
Als gevolg van het doorschuiven van diverse investeringsbudgetten valt dit jaar een bedrag aan afschrijvings- en rentelasten vrij.
Monumentenlichtplan, bijramingen € 166.000 (2026), € € 227.000 (2027) en € 81.000 (2028)
Hercalculaties laten zien dat de kosten per project hoger uitvallen dan eerder (in 2021) geraamd. De oorzaak hiervan zijn grote prijsstijgingen in de afgelopen 5 jaar, met name voor armaturen (+40%) en installatietechnische dienstverlening. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor ecologische onderzoeken voor de benodigde vergunningen.
Verduurzaming natransport Transferium, doorschuiving € 168.000
We schuiven de betreffende investeringsbudgetten door naar 2027. Naar verwachting zijn deze vanaf 2e kwartaal 2027 benodigd.
Op dit onderdeel melden wij u geen afwijkingen.
Restauratie kademuren, aframing € 470.000 (2026), bijraming € 35.000 (2027) en bijraming € 349.000 (2028)
Inmiddels hebben wij van de RCE een nieuwe beschikking ontvangen. Daarmee zijn de financiële consequenties over de verschillende jaarschrijven van het project helder. Ook kan de opdracht aan aannemer Leenhouts gegund worden op basis van een goedgekeurd DO. Per saldo verlagen wij het investeringsbudget met € 86.000.