ICT, structureel nadeel lasten € 149.000
De lasten binnen ICT nemen toe doordat de migratie van vier Centric-applicaties naar de cloud leidt tot hogere jaarlijkse licentie- en beheerkosten dan vooraf geraamd.
Implementatie AFAS ERP, incidenteel nadeel lasten € 424.000 (2026) en € 64.000 (2027)
Vanwege de uitgestelde livegang van AFAS ERP (nieuw financieel systeem) naar 1 januari 2027 ontstaan aanvullende incidentele kosten voor onder andere verlenging van licenties van bestaande software, implementatie- en testwerkzaamheden en extra inzet voor inrichting en beheer.
Detachering medewerker WWL, incidenteel voordeel baten € 131.000, incidenteel nadeel lasten € 131.000 (per saldo nihil)
Vanuit de detachering van een medewerker van de afdeling Werken, Wonen en Leven ontvangen wij € 131.000. Dit bedrag ramen wij bij op het personeelsbudget van die afdeling.
Wet open overheid, structureel voordeel lasten € 128.000
In de meicirculaire 2021 is een reservering opgenomen voor de Wet open overheid. Door een foutieve verwerking van de taakmutatie is vanaf 2027 ten onrechte een nadeel van € 64.000 opgenomen, terwijl dit een voordeel had moeten zijn. We corrigeren dit via deze rapportage.