In de onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen per sub-programma binnen de jaarlijkse exploitatiebudgetten.
In alle tabellen is een + een voordeel en een - een nadeel..
| Subprogramma code | Subprogramma naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | SPRG-1-1 | Economie sterk water gerelateerd | 1.557.841 | 188 | 188 | 188 |
| SPRG-1-2 | Innovatie landbouw en Aquacultuur | 111.999 | - | - | - | |
| SPRG-1-3 | Florerende kleinsch. bedrijvigheid | 236.920 | 135.541 | 250.165 | 333.985 | |
| SPRG-1-4 | Arbeidsmarkt in balans | -810.149 | 8.851 | 8.851 | 8.851 | |
| SPRG-2-1 | Goed+realistisch voorzieningenniveau | 13.937 | -7.367 | -38.067 | -11.567 | |
| SPRG-2-2 | Wonen naar wens | -3.368.830 | -522.538 | 4.897.255 | 263.242 | |
| SPRG-2-3 | Leefb. kernen met betrokken inwoners | -40.116 | -41.877 | -41.877 | -10.470 | |
| SPRG-2-4 | Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | 6.525.837 | 1.287.880 | 1.124.200 | 749.467 | |
| SPRG-3-1 | Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -18.210 | 10.737 | -15.009 | -15.009 | |
| SPRG-3-4 | Evenementen+activiteiten aan water | 307.432 | 293.117 | 285.320 | 285.320 | |
| SPRG-A-1 | Algemene dekkingsmiddelen | 182.000 | - | - | - | |
| SPRG-A-2 | Overhead | 73.221 | 73.221 | 73.221 | 73.221 | |
| Totaal Baten | 4.771.882 | 1.237.753 | 6.544.247 | 1.677.228 | ||
| Lasten | SPRG-1-1 | Economie sterk water gerelateerd | -870.860 | -32.160 | -32.160 | -32.160 |
| SPRG-1-2 | Innovatie landbouw en Aquacultuur | -111.999 | - | - | - | |
| SPRG-1-3 | Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -247.364 | -245.610 | -75.113 | -308.960 | |
| SPRG-1-4 | Arbeidsmarkt in balans | 659.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| SPRG-2-1 | Goed+realistisch voorzieningenniveau | -180.839 | -104.200 | 26.227 | - | |
| SPRG-2-2 | Wonen naar wens | 3.558.465 | 483.645 | -4.896.723 | -60.734 | |
| SPRG-2-3 | Leefb. kernen met betrokken inwoners | 376.294 | 31.489 | 31.489 | 5.277 | |
| SPRG-2-4 | Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -5.493.202 | -1.375.880 | -1.124.200 | -749.467 | |
| SPRG-3-1 | Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | 29.539 | 67.540 | 67.240 | 67.240 | |
| SPRG-3-4 | Evenementen+activiteiten aan water | -152.976 | -97.051 | -92.101 | -92.101 | |
| SPRG-4-1 | Bestuur en Burgerzaken | -10.227 | -27.227 | -26.227 | -97.227 | |
| SPRG-A-1 | Algemene dekkingsmiddelen | 10.325 | 10.325 | 10.325 | 5.130 | |
| SPRG-A-2 | Overhead | -696.774 | -370.784 | -266.796 | -244.837 | |
| Totaal Lasten | -3.130.618 | -1.759.913 | -6.478.039 | -1.607.839 | ||
| Saldo van baten en lasten | 1.641.264 | -522.160 | 66.208 | 69.389 | ||
| Onttrekkingen | SPRG-1-4 | Arbeidsmarkt in balans | 62.000 | - | - | - |
| SPRG-A-1 | Algemene dekkingsmiddelen | 107.497 | -4.325 | -4.325 | -4.325 | |
| Totaal Onttrekkingen | 169.497 | -4.325 | -4.325 | -4.325 | ||
| Stortingen | SPRG-2-2 | Wonen naar wens | -1.217.801 | - | - | -150.000 |
| SPRG-A-1 | Algemene dekkingsmiddelen | -1.902.134 | 56.379 | -172.673 | -36.324 | |
| Totaal Stortingen | -3.119.935 | 56.379 | -172.673 | -186.324 | ||
| Mutaties reserves | -2.950.438 | 52.054 | -176.998 | -190.649 | ||
| Totaal | -1.309.174 | -470.106 | -110.790 | -121.260 | ||
| Mutaties budgettaire ruimte en algemene reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Incidentele afwijkingen-onttrekken uit algemene reserve | -1.307.297 | -150.490 | -36.674 | 13.556 | ||
| Structurele afwijkingen-onttrekken uit algemene reserve | -146.877 | |||||
| Structurele afwijkingen-ten laste brengen van budgettaire ruimte | -174.616 | -74.116 | -134.816 | |||
| Doorschuiven van 2025 naar 2026 (via algemene reserve) | 145.000 | -145.000 | ||||
| Totaal | -1.309.174 | -470.106 | -110.790 | -121.260 |