Voortgang activiteiten

Programma 1 Werken

Voortgang activiteiten

Sub-Programma 1.1 Economie sterk water gerelateerd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Diverse maatregelen energie en klimaat, incidenteel nadeel lasten € 258.000

In 2024 zijn niet alle middelen besteed voor maatregelen op het gebied van energie en klimaat. Het gaat hierbij om isolatiesubsidies en subsidies voor zonnepanelen en warmtepompen. Deze middelen voeren we in 2025 opnieuw op omdat de mogelijkheid van aanvragen van subsidies in 2025 doorloopt en we een gedeelte van het budget, conform een amendement van de raad, gebruiken voor subsidie voor energieopslag.

Specifieke uitkeringen energiearmoede, Nationaal Isolatieprogramma incidenteel nadeel lasten € 508.000 en incidenteel voordeel baten € 508.000 (per saldo nihil)

De niet bestede middelen uit 2024 ramen we opnieuw in 2025 omdat de besteding in meerdere jaren mag plaatsvinden. Zie ook de toelichting in de jaarrekening 2024.

 

Sub-Programma 1.2 Innovatieve landbouw, tuinbouw, visserij en aquacultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.5. We zetten in op toekomstbestendige landbouw, tuinbouw en visserij.

Terug naar navigatie - 1.2.5. We zetten in op toekomstbestendige landbouw, tuinbouw en visserij.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.2.6 We versterken ecologie en biodiversiteit.

Terug naar navigatie - 1.2.6 We versterken ecologie en biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Project Aquatuur, incidenteel voordeel  lasten € 149.000 en incidenteel nadeel baten € 149.000 (per saldo nihil)

Interreg en provincie Zeeland besloten geen subsidie te verlenen aan de gemeente  voor dit project ,omdat er volgens hen  aanbestedingsfouten zijn gemaakt. Na deze kennisgeving is het project on hold gezet. De geraamde bedragen in onze administratie zetten we daarom op nihil.

 

Project Broedplaats Zoet Water, incidenteel nadeel lasten € 261.000 en incidenteel voordeel baten € 261.000 (per saldo nihil)

In 2024 zijn de onderdelen bodem- en watercoaching en de voucherregeling zoetwaterinnovaties geheel afgerond. Om de resultaten van de zoetwateracademie (kennis en leren), taskforce governance en de drie fieldlabs te kunnen behalen is uitstel gevraagd bij de subsidieverstrekker. Dit is toegekend . De lasten en baten voor de afronding van het traject ramen we daarom in 2025. Zie ook de toelichting bij de jaarrekening 2024.

Sub-Programma 1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones.

Terug naar navigatie - 1.3.2. We ondersteunen Bedrijven Investerings Zones (BIZ- zones) en geven een economische impuls aan opgerichte BIZ-zones.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur.

Terug naar navigatie - 1.3.5. Er is een optimale (digitale) infrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Herziening bouwgronden en exploitatieovereenkomsten

Zie voor de toelichting op de mutaties van de bouwgronden en exploitatieovereenkomsten sub-programma 2.2. De mutaties van deze herziening raken meerdere sub-programma's. Op dit sub-programma leidt dit tot de volgende mutaties aan de lasten- en batenkant:

2026: incidenteel nadeel lastenkant van € 245.610 en incidenteel voordeel batenkant van € 132.554
2027: incidenteel nadeel lastenkant van € 75.113 en incidenteel voordeel batenkant van € 247.178
2028: incidenteel nadeel lastenkant van € 308.960 en incidenteel voordeel batenkant van € 330.998

BIZ-zones gemeente Schouwen-Duiveland

Bij raadsbrief van 11 februari jl. informeerden wij u over de activiteitenplannen en begrotingen van de BIZ-zones binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. De BIZ opbrengsten en de doorbetalingen daarvan kunnen per jaar verschillen, maar vallen in principe tegen elkaar weg. We verwerken deze begrotingstechnisch via deze bestuursrapportage.

Sub-Programma 1.4 Arbeidsmarkt in balans

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid.

Terug naar navigatie - 1.4.2. We richten ons op omscholing en het activeren van de niet-actieven met als doel sociale en/of economische zelfredzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Eliminatie dienstverlening sociale werkvoorziening De Zuidhoek , incidenteel voordeel lasten € 770..000 en incidenteel nadeel baten € 770.000, per saldo nihil

Via deze rapportage elimineren wij de geraamde omzet van De Zuidhoek bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit omdat boekhoudtechnisch sprake is van intercompany-transacties. Deze eliminatie verloopt budgettair neutraal, het voordeel aan de lastenkant van € 770.000 en het even grote nadeel aan de batenkant vallen tegen elkaar weg.

Participatiebudget, structureel nadeel lasten € 100.000

De kosten van re-integratie van bijstandsgerechtigden naar werk nemen toe, mede als gevolg van loon/prijsindexatie.  Ook vraagt het toenemend aandeel bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond inzet en expertise. Hierdoor is € 25.000 meer budget nodig voor jobcoaching en € 75.000 meer voor (individuele) re-integratietrajecten.  

Wij wijzen u erop dat door effectieve inzet van jobcoaching en (individuele) re-integratietrajecten we het bijstandsvolume en daarmee de uitkeringslasten laag houden. We zien dat effect voor 2025 terug en verwijzen u naar een, weliswaar incidenteel, voordeel binnen sub-programma 2.4 op het BUIG-budget.